Atti amministrativi
Determine
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Unità organizzativa
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Data Reg. Gen.
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Oggetto | Determine | |
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| Settore Tecnico | 11/06/2011 | affidamento incarico per lavori di riparazione trattrice agricola. impegno di spesa. Cig 2719416512. |
Settore Tecnico reg.gen. 513 del 11/06/2011 affidamento incarico per lavori di riparazione trattrice agricola. impegno di spesa. Cig 2719416512. |
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| Settore Tecnico | 10/06/2011 | AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE IDRAULICO PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA CIG 2718586821. |
Settore Tecnico reg.gen. 512 del 10/06/2011 AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE IDRAULICO PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA CIG 2718586821. |
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| Settore Amministrativo | 10/06/2011 | Determinazione Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttivita`- artt. 15 e 17 CCNL 1999, att.31 e 32,CCNL 2004 e art.4, CCNL 2006. Anno 2011. Utilizzo RR.PP. 2010. |
Settore Amministrativo reg.gen. 511 del 10/06/2011 Determinazione Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttivita`- artt. 15 e 17 CCNL 1999, att.31 e 32,CCNL 2004 e art.4, CCNL 2006. Anno 2011. Utilizzo RR.PP. 2010. |
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| Settore Amministrativo | 10/06/2011 | Assuinzione impegno di spesa per liquidazione missioni dipendenti e Amministratori Comunali, mese di Aprile - maggio 2011. |
Settore Amministrativo reg.gen. 509 del 10/06/2011 Assuinzione impegno di spesa per liquidazione missioni dipendenti e Amministratori Comunali, mese di Aprile - maggio 2011. |
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| Settore Promozione Turistica e Culturale | 10/06/2011 | : Impegno di spesa di € 241.090,00 a favore dell'Istituzione S. Michele, quale trasferimento delle risorse finanziarie relative a spese per il personale afferente al progetto "Gestione beni culturali di Ozieri" , periodo 01 gennaio 2011-31 dicembre 2011. |
Settore Promozione Turistica e Culturale reg.gen. 510 del 10/06/2011 : Impegno di spesa di € 241.090,00 a favore dell'Istituzione S. Michele, quale trasferimento delle risorse finanziarie relative a spese per il personale afferente al progetto "Gestione beni culturali di Ozieri" , periodo 01 gennaio 2011-31 dicembre 2011. |
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| Settore Tecnico | 09/06/2011 | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.044,00 PER LA VERIFICA PERIODICA DELL'IMPIANTO DI MESSA A TERRA DELLA CABINA ELETTRICA PISCINA COMUNALE IN VIA CARLO GRAZI. CIG 26954167A4 |
Settore Tecnico reg.gen. 506 del 09/06/2011 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.044,00 PER LA VERIFICA PERIODICA DELL'IMPIANTO DI MESSA A TERRA DELLA CABINA ELETTRICA PISCINA COMUNALE IN VIA CARLO GRAZI. CIG 26954167A4 |
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| Settore Tecnico | 09/06/2011 | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 171,60 PER LAVORI SU SPAZZATRICE STRADALE SCARAB MINOR A FAVORE DELLA DITTA F.LLI FERRIGATO |
Settore Tecnico reg.gen. 504 del 09/06/2011 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 171,60 PER LAVORI SU SPAZZATRICE STRADALE SCARAB MINOR A FAVORE DELLA DITTA F.LLI FERRIGATO |
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| Settore Amministrativo | 09/06/2011 | Art. 16 D.L.g.s. 112/2008, convertito in legge n.133 del 06/08/2008. Trattenute salario accessorio per assenze malattia. Periodo dal 01/04/2011 al 31/05/2011. |
Settore Amministrativo reg.gen. 508 del 09/06/2011 Art. 16 D.L.g.s. 112/2008, convertito in legge n.133 del 06/08/2008. Trattenute salario accessorio per assenze malattia. Periodo dal 01/04/2011 al 31/05/2011. |
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| Settore Amministrativo | 09/06/2011 | Assunzione impegno di spesa di Euro 720,00 per affidamento incarico alla Coop. SPES del servizio di pulizia degli ambienti utilizzati per i seggi elettorali per il Referendum Nazionale del 12 e 13 Giugno 2011. |
Settore Amministrativo reg.gen. 507 del 09/06/2011 Assunzione impegno di spesa di Euro 720,00 per affidamento incarico alla Coop. SPES del servizio di pulizia degli ambienti utilizzati per i seggi elettorali per il Referendum Nazionale del 12 e 13 Giugno 2011. |
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| Settore Promozione Turistica e Culturale | 09/06/2011 | L.R. n°3/2008 Art.4 comma 1, lett. I) - Bando di concorso per l'assegnazione borse di studio in favore degli studenti frequentanti le scuole pubbliche secondarie di 1° e 2° grado appartenenti a famiglie svantaggiate, anno scolastico 2010/2011. |
Settore Promozione Turistica e Culturale reg.gen. 505 del 09/06/2011 L.R. n°3/2008 Art.4 comma 1, lett. I) - Bando di concorso per l'assegnazione borse di studio in favore degli studenti frequentanti le scuole pubbliche secondarie di 1° e 2° grado appartenenti a famiglie svantaggiate, anno scolastico 2010/2011. |
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| Settore Tecnico | 08/06/2011 | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 84,00 PER LA MODIFICA DEI DATI DEL CARTELLO CANTIERISTICO 2010 A FAVRE DELLA DITTA AGENZIA PUBBLICITARIA L' AFFARE |
Settore Tecnico reg.gen. 503 del 08/06/2011 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 84,00 PER LA MODIFICA DEI DATI DEL CARTELLO CANTIERISTICO 2010 A FAVRE DELLA DITTA AGENZIA PUBBLICITARIA L' AFFARE |
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| Settore Amministrativo | 08/06/2011 | Assunzione impegno di spesa e versamento alla Tesoreria Provinciale dello Stato di euro 440,00 per acquisto modelli per Carte d'Identita' dal Provveditorato Generale dello Stato c/o Prefettura di Sassari. |
Settore Amministrativo reg.gen. 502 del 08/06/2011 Assunzione impegno di spesa e versamento alla Tesoreria Provinciale dello Stato di euro 440,00 per acquisto modelli per Carte d'Identita' dal Provveditorato Generale dello Stato c/o Prefettura di Sassari. |
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| Settore Tecnico | 07/06/2011 | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 144,00 PER NOLEGGIO MINI ESCAVATORE. CIG. 124785200C. |
Settore Tecnico reg.gen. 498 del 07/06/2011 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 144,00 PER NOLEGGIO MINI ESCAVATORE. CIG. 124785200C. |
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| Settore Tecnico | 07/06/2011 | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.000,00 PER LA FORNITURA DI CEMENTO PRECONFEZIONATO A FAVORE DELLA DITTA CALCESTRUZZI ITALCEMENTI GROUP SPA |
Settore Tecnico reg.gen. 497 del 07/06/2011 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.000,00 PER LA FORNITURA DI CEMENTO PRECONFEZIONATO A FAVORE DELLA DITTA CALCESTRUZZI ITALCEMENTI GROUP SPA |
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| Settore Tecnico | 07/06/2011 | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.000,00 PER TRASPORTO MATERIALE DI RISULTA E CALCINACCI DEL CANTIERE COMUNALE 2010 A FAVORE DELLA DITTA COOP TRASPORTI OZIERI |
Settore Tecnico reg.gen. 493 del 07/06/2011 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.000,00 PER TRASPORTO MATERIALE DI RISULTA E CALCINACCI DEL CANTIERE COMUNALE 2010 A FAVORE DELLA DITTA COOP TRASPORTI OZIERI |
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| Settore Tecnico | 07/06/2011 | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 500,00 PER TRASPORTO MATERIALE DI RISULTA E CALCINACCI DEL CANTIERE COMUNALE 2010 A FAVORE DELLA DITTA POLO LEONARDO |
Settore Tecnico reg.gen. 492 del 07/06/2011 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 500,00 PER TRASPORTO MATERIALE DI RISULTA E CALCINACCI DEL CANTIERE COMUNALE 2010 A FAVORE DELLA DITTA POLO LEONARDO |
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| Settore Tecnico | 07/06/2011 | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 600,00 PER NOLO MINI ESCAVATORE PER I LAVORI DEL CANTIERE COMUNALE 2010 A FAVORE DELLA DITTA PORCU LORENZO |
Settore Tecnico reg.gen. 491 del 07/06/2011 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 600,00 PER NOLO MINI ESCAVATORE PER I LAVORI DEL CANTIERE COMUNALE 2010 A FAVORE DELLA DITTA PORCU LORENZO |
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| Settore Tecnico | 07/06/2011 | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.000,00 PER LA FORNITURA DI MATERIALI INERTI DA CAVA PER IL CANTIERE COMUNALE A FAVORE DELLA DITTA MANCHIA ANTONIO |
Settore Tecnico reg.gen. 489 del 07/06/2011 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.000,00 PER LA FORNITURA DI MATERIALI INERTI DA CAVA PER IL CANTIERE COMUNALE A FAVORE DELLA DITTA MANCHIA ANTONIO |
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| Settore Tecnico | 07/06/2011 | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 50.000,00 PER IL PAGAMENTO DEGLI ONERI DEL PERSONALE ASSUNTO PER IL CANTIERE COMUNALE ANNUALITA' 2010/2011 |
Settore Tecnico reg.gen. 488 del 07/06/2011 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 50.000,00 PER IL PAGAMENTO DEGLI ONERI DEL PERSONALE ASSUNTO PER IL CANTIERE COMUNALE ANNUALITA' 2010/2011 |
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| Settore Amministrativo | 07/06/2011 | Assunzione impegno di spesa per partecipazione dipendenti comunali a Corso di aggiornamento Maggioli. |
Settore Amministrativo reg.gen. 494 del 07/06/2011 Assunzione impegno di spesa per partecipazione dipendenti comunali a Corso di aggiornamento Maggioli. |
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| SETTORE POLITICHE SOCIALI E INTEGRAZ. TERRITORIALE | 07/06/2011 | Aggiudicazione alla ditta ALISEA srl della fornitura delle attrezzature da mensa. Progetto "Ne di Freddo, ne di Fame" PLUS 2011 CIG 2128731C61 |
SETTORE POLITICHE SOCIALI E INTEGRAZ. TERRITORIALE reg.gen. 501 del 07/06/2011 Aggiudicazione alla ditta ALISEA srl della fornitura delle attrezzature da mensa. Progetto "Ne di Freddo, ne di Fame" PLUS 2011 CIG 2128731C61 |
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| SETTORE POLITICHE SOCIALI E INTEGRAZ. TERRITORIALE | 07/06/2011 | Assunzione impegno di spesa di euro 1700,00 per erogazione contributi economici straordinari ai cittadini residenti in stato di indigenza. |
SETTORE POLITICHE SOCIALI E INTEGRAZ. TERRITORIALE reg.gen. 496 del 07/06/2011 Assunzione impegno di spesa di euro 1700,00 per erogazione contributi economici straordinari ai cittadini residenti in stato di indigenza. |
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| Settore Finanziario | 07/06/2011 | Aggiudicazione fornitura e impegno di spesa in favore della Ditta "La genovese Gomme" per la fornitura di pneumatici nuovi, riparazione e assistenza tecnica da destinare agli automezzi comunali anno 2011 - C.I.G. Z070029BA0 - |
Settore Finanziario reg.gen. 490 del 07/06/2011 Aggiudicazione fornitura e impegno di spesa in favore della Ditta "La genovese Gomme" per la fornitura di pneumatici nuovi, riparazione e assistenza tecnica da destinare agli automezzi comunali anno 2011 - C.I.G. Z070029BA0 - |
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| Settore Promozione Turistica e Culturale | 07/06/2011 | Assunzione impegno di spesa di Euro 60,00 iva inclusa a favore della Ditta Ferrigato di Ozieri per la riparazione scuolabus comunali. |
Settore Promozione Turistica e Culturale reg.gen. 499 del 07/06/2011 Assunzione impegno di spesa di Euro 60,00 iva inclusa a favore della Ditta Ferrigato di Ozieri per la riparazione scuolabus comunali. |
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| Settore Promozione Turistica e Culturale | 07/06/2011 | Assunzione impegno di spesa di Euro 500,00 quale contributo a sostegno delle spese di organizzazione del Memorial Andrea Cola di Calcio Giovanile a favore della Societ Calcio Ozierese (04 e 05 Giugno 2011). |
Settore Promozione Turistica e Culturale reg.gen. 495 del 07/06/2011 Assunzione impegno di spesa di Euro 500,00 quale contributo a sostegno delle spese di organizzazione del Memorial Andrea Cola di Calcio Giovanile a favore della Societ Calcio Ozierese (04 e 05 Giugno 2011). |
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| Settore Tecnico | 06/06/2011 | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1,181,40 PER LA FORNITURA DEI DISPOSITIVI DI SICUREZZA ALTA VISIBILITA' PER IL PERSONALE DEL CANTIERE COMUNALE 2010 A FAVORE DELLA DITTA FARACE GENNARO |
Settore Tecnico reg.gen. 485 del 06/06/2011 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1,181,40 PER LA FORNITURA DEI DISPOSITIVI DI SICUREZZA ALTA VISIBILITA' PER IL PERSONALE DEL CANTIERE COMUNALE 2010 A FAVORE DELLA DITTA FARACE GENNARO |
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| Settore Amministrativo | 06/06/2011 | Assunzione impegno di spesa per partecipazione Dirigenti a Corso di aggiornamento AXIOMA. |
Settore Amministrativo reg.gen. 487 del 06/06/2011 Assunzione impegno di spesa per partecipazione Dirigenti a Corso di aggiornamento AXIOMA. |
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| Settore Amministrativo | 06/06/2011 | Assunzione impegno di spesa e liquidazione per partecipazione dipendenti Settore Servizi Sociali a Seminario di aggiornamento. |
Settore Amministrativo reg.gen. 486 del 06/06/2011 Assunzione impegno di spesa e liquidazione per partecipazione dipendenti Settore Servizi Sociali a Seminario di aggiornamento. |
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| SETTORE POLITICHE SOCIALI E INTEGRAZ. TERRITORIALE | 06/06/2011 | Approvazione verbali di gara e aggiudicazione appalto gara mediante cottimo fiduciario per l'affidamento del servizio "Soggiorno estivo minori anno 2011" alla Ditta Coop. Sociale progetto H di Macomer (NU) |
SETTORE POLITICHE SOCIALI E INTEGRAZ. TERRITORIALE reg.gen. 483 del 06/06/2011 Approvazione verbali di gara e aggiudicazione appalto gara mediante cottimo fiduciario per l'affidamento del servizio "Soggiorno estivo minori anno 2011" alla Ditta Coop. Sociale progetto H di Macomer (NU) |
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| Settore Finanziario | 06/06/2011 | Aggiudicazione e assunzione impegno di spesa a favore della Ditta " Cartaria Val-dy " per la fornitura di materiale di cancelleria e consumabili da destinare agli uffici comunali anno 2011 - C.I.G. Z180026D39 - |
Settore Finanziario reg.gen. 484 del 06/06/2011 Aggiudicazione e assunzione impegno di spesa a favore della Ditta " Cartaria Val-dy " per la fornitura di materiale di cancelleria e consumabili da destinare agli uffici comunali anno 2011 - C.I.G. Z180026D39 - |
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| Settore Tecnico | 04/06/2011 | AFFIDAMENTO LAVORI SU IMPIANTI TERMICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA. CIG 2648013972. |
Settore Tecnico reg.gen. 482 del 04/06/2011 AFFIDAMENTO LAVORI SU IMPIANTI TERMICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA. CIG 2648013972. |
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| Settore Tecnico | 04/06/2011 | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DI EURO 20,07 INTEGRAZIONE PAGAMENTO BOLLI DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI SERVIZI TECNICI A FAVORE DI BECCIU CARMELA |
Settore Tecnico reg.gen. 481 del 04/06/2011 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DI EURO 20,07 INTEGRAZIONE PAGAMENTO BOLLI DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI SERVIZI TECNICI A FAVORE DI BECCIU CARMELA |
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| Settore Tecnico | 03/06/2011 | Affidamento incarico per accatastamento Parcheggio Multipiano e 1^ Centrale Elettrica Sarda - CIG. ZD70055FB3. Impegno di Spesa. |
Settore Tecnico reg.gen. 480 del 03/06/2011 Affidamento incarico per accatastamento Parcheggio Multipiano e 1^ Centrale Elettrica Sarda - CIG. ZD70055FB3. Impegno di Spesa. |
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| Settore Tecnico | 03/06/2011 | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 528,00 PER IL NOLEGGIO E TRASPORTO DI UN PIANALE, PER SPOSTARE LA PALA MECCANICA COMUNALE IN SERVIZIO ALLA DISCARICA INERTI, AL QUARTIERE FIERISTICO DI SAN NICOLA E RIPORTARLA IN DISCARICA A FAVORE DELL COOP TRASPORTI OZIERI ARL |
Settore Tecnico reg.gen. 479 del 03/06/2011 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 528,00 PER IL NOLEGGIO E TRASPORTO DI UN PIANALE, PER SPOSTARE LA PALA MECCANICA COMUNALE IN SERVIZIO ALLA DISCARICA INERTI, AL QUARTIERE FIERISTICO DI SAN NICOLA E RIPORTARLA IN DISCARICA A FAVORE DELL COOP TRASPORTI OZIERI ARL |
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| Settore Tecnico | 03/06/2011 | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 510,00 PER LA FORNITURA DI CONTENITORE PER IL DEPOSITO DEGLI OLII ESAUSTI DELL'OFFICINA COMUNALE A FAVORE DELLA DITTA GISCA ECOLOGICA SAS |
Settore Tecnico reg.gen. 478 del 03/06/2011 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 510,00 PER LA FORNITURA DI CONTENITORE PER IL DEPOSITO DEGLI OLII ESAUSTI DELL'OFFICINA COMUNALE A FAVORE DELLA DITTA GISCA ECOLOGICA SAS |
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| SETTORE POLITICHE SOCIALI E INTEGRAZ. TERRITORIALE | 03/06/2011 | Assunzione impegno di spesa di euro 3.250,00 per avvio n°01 progetto personalizzato Programma sperimentale di Interventi immediati a sostegno delle persone non autosufficienti (art.34, comma 4 lettera a della L.R. 29 maggio 2007, n.2). |
SETTORE POLITICHE SOCIALI E INTEGRAZ. TERRITORIALE reg.gen. 477 del 03/06/2011 Assunzione impegno di spesa di euro 3.250,00 per avvio n°01 progetto personalizzato Programma sperimentale di Interventi immediati a sostegno delle persone non autosufficienti (art.34, comma 4 lettera a della L.R. 29 maggio 2007, n.2). |
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| Settore Tecnico | 01/06/2011 | Affidamento incarico per fornitura attrezzature di supporto informatico. Impegno di spesa |
Settore Tecnico reg.gen. 476 del 01/06/2011 Affidamento incarico per fornitura attrezzature di supporto informatico. Impegno di spesa |
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| Settore Tecnico | 31/05/2011 | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.000,00 PER FORNITURA MATERIALI EDILI. CIG 25428634ED. |
Settore Tecnico reg.gen. 471 del 31/05/2011 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.000,00 PER FORNITURA MATERIALI EDILI. CIG 25428634ED. |
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| Settore Amministrativo | 31/05/2011 | Assunzione impegno di spesa per acquisto testo dalla Ditta Maggioli S.p.a. |
Settore Amministrativo reg.gen. 475 del 31/05/2011 Assunzione impegno di spesa per acquisto testo dalla Ditta Maggioli S.p.a. |
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| Settore Amministrativo | 31/05/2011 | Integrazione Det. Dirigenziale n. 446/2011 - Assunzione impegno di spesa di Euro 338,40 per acquisto di n. 2 Monitor LCD per gli uffici comunali - Codice CIG: 261475219C |
Settore Amministrativo reg.gen. 473 del 31/05/2011 Integrazione Det. Dirigenziale n. 446/2011 - Assunzione impegno di spesa di Euro 338,40 per acquisto di n. 2 Monitor LCD per gli uffici comunali - Codice CIG: 261475219C |
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| Settore Amministrativo | 31/05/2011 | assunzione impegno di spesa di euro 948,00 per fornitura e pos in opera di 5 ml di dossi artificiali da installare in via E.Berlinguer. |
Settore Amministrativo reg.gen. 469 del 31/05/2011 assunzione impegno di spesa di euro 948,00 per fornitura e pos in opera di 5 ml di dossi artificiali da installare in via E.Berlinguer. |
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| SETTORE POLITICHE SOCIALI E INTEGRAZ. TERRITORIALE | 31/05/2011 | Nomina Commissione Tecnica gara con procedura aperta per l'affidamento del servizio "Soggiorno estivo minori anno 2011". |
SETTORE POLITICHE SOCIALI E INTEGRAZ. TERRITORIALE reg.gen. 472 del 31/05/2011 Nomina Commissione Tecnica gara con procedura aperta per l'affidamento del servizio "Soggiorno estivo minori anno 2011". |
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| SETTORE POLITICHE SOCIALI E INTEGRAZ. TERRITORIALE | 31/05/2011 | Proroga servizio Pasti a Domicilio. Progetto " Ne di freddo, ne di Fame". Area Goceano. PLUS 2011. Dal 01/06/2011 al 30/06/2011 |
SETTORE POLITICHE SOCIALI E INTEGRAZ. TERRITORIALE reg.gen. 470 del 31/05/2011 Proroga servizio Pasti a Domicilio. Progetto " Ne di freddo, ne di Fame". Area Goceano. PLUS 2011. Dal 01/06/2011 al 30/06/2011 |
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| Settore Finanziario | 31/05/2011 | Assunzione impegno di spesa a favore della Ditta Cimegas Adriatica per la fornitura di GPL per l'impianto sportivo A. Masala. |
Settore Finanziario reg.gen. 474 del 31/05/2011 Assunzione impegno di spesa a favore della Ditta Cimegas Adriatica per la fornitura di GPL per l'impianto sportivo A. Masala. |
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| Settore Amministrativo | 30/05/2011 | Assunzione impegno di spesa di Euro 2332,80 per acquisto di personal computer e monitor LCD per gli uffici comunal |
Settore Amministrativo reg.gen. 466 del 30/05/2011 Assunzione impegno di spesa di Euro 2332,80 per acquisto di personal computer e monitor LCD per gli uffici comunal |
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| Settore Finanziario | 30/05/2011 | Assunzione impegno di spesa e liquidazione di Euro 124,00 a favore dell'Assessore ARCA ANTONIO, per rimborso spese di rappresentanza. |
Settore Finanziario reg.gen. 468 del 30/05/2011 Assunzione impegno di spesa e liquidazione di Euro 124,00 a favore dell'Assessore ARCA ANTONIO, per rimborso spese di rappresentanza. |
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| Settore Promozione Turistica e Culturale | 30/05/2011 | Assunzione impegno di spesa di Euro 1485,00 Iva compresa a favore della Ditta Autoservizi FAB di Berchidda per servizio sostitutivo scuolabus comunali. |
Settore Promozione Turistica e Culturale reg.gen. 467 del 30/05/2011 Assunzione impegno di spesa di Euro 1485,00 Iva compresa a favore della Ditta Autoservizi FAB di Berchidda per servizio sostitutivo scuolabus comunali. |
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| Settore Finanziario | 30/05/2011 | Assunzione impegno di spesa a favore della ditta Rudamarket per la fornitura di materiali di pulizia per gli uffici comunali. |
Settore Finanziario reg.gen. 464 del 30/05/2011 Assunzione impegno di spesa a favore della ditta Rudamarket per la fornitura di materiali di pulizia per gli uffici comunali. |
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| Settore Promozione Turistica e Culturale | 30/05/2011 | Assunzione impegno di spesa di Euro 298.91a favore della Ditta AZcar di Saba Vicenzo di Ozieri per soccorso stradale e trasporto scuolabus comunale. |
Settore Promozione Turistica e Culturale reg.gen. 465 del 30/05/2011 Assunzione impegno di spesa di Euro 298.91a favore della Ditta AZcar di Saba Vicenzo di Ozieri per soccorso stradale e trasporto scuolabus comunale. |
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| Settore Tecnico | 27/05/2011 | AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE ASCENSORE IMMOBILE COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA. CIG 2586617FDB. |
Settore Tecnico reg.gen. 462 del 27/05/2011 AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE ASCENSORE IMMOBILE COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA. CIG 2586617FDB. |
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