Atti amministrativi
Determine
Unità organizzativa
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Data Reg. Gen.
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Oggetto | Determine | |
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Settore Amministrativo | 29/06/2011 | Assuinzione impegno di spesa per liquidazione missioni dipendenti e Amministratori Comunali, mesi di Maggio e Giugno 2011. |
Settore Amministrativo reg.gen. 562 del 29/06/2011 Assuinzione impegno di spesa per liquidazione missioni dipendenti e Amministratori Comunali, mesi di Maggio e Giugno 2011. |
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Settore Amministrativo | 28/06/2011 | integrazione impegno di spesa per lavori di rifacimento di segnaletica stradale nella rotatoria di via Roma via Stazione |
Settore Amministrativo reg.gen. 560 del 28/06/2011 integrazione impegno di spesa per lavori di rifacimento di segnaletica stradale nella rotatoria di via Roma via Stazione |
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Settore Finanziario | 28/06/2011 | assunzione impegno e liquidazione a favore della Wolters Kluwer Italia per la fornitura di un manuale per l'applicazione dell'ici da destinare all'ufficio ici comunale. |
Settore Finanziario reg.gen. 561 del 28/06/2011 assunzione impegno e liquidazione a favore della Wolters Kluwer Italia per la fornitura di un manuale per l'applicazione dell'ici da destinare all'ufficio ici comunale. |
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Settore Tecnico | 27/06/2011 | ASSUNAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO1.461,60 PER LA FORNITURA DI UNA PENSILINA FERMATA AUTOBUS QUARTIERE SAN NICOLA. |
Settore Tecnico reg.gen. 558 del 27/06/2011 ASSUNAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO1.461,60 PER LA FORNITURA DI UNA PENSILINA FERMATA AUTOBUS QUARTIERE SAN NICOLA. |
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Settore Tecnico | 27/06/2011 | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 381,60 PER LA FORNITURA DI SPAZZOLE DI RICAMBIO, UNA MOLLA A GAS E UN ACCOPPIAMENTO STONE PER LA SPAZZATRICE STRADALE BUCHER A FAVORE DELLA DITTA FANTASIA SAS |
Settore Tecnico reg.gen. 557 del 27/06/2011 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 381,60 PER LA FORNITURA DI SPAZZOLE DI RICAMBIO, UNA MOLLA A GAS E UN ACCOPPIAMENTO STONE PER LA SPAZZATRICE STRADALE BUCHER A FAVORE DELLA DITTA FANTASIA SAS |
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Settore Finanziario | 27/06/2011 | Assunzione impegno di spesa per liquidazione di €. 179,76, pagamento imposta di registro per Decreto Ingiuntivo IPE s.p.a./Comune di Ozieri |
Settore Finanziario reg.gen. 559 del 27/06/2011 Assunzione impegno di spesa per liquidazione di €. 179,76, pagamento imposta di registro per Decreto Ingiuntivo IPE s.p.a./Comune di Ozieri |
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Settore Tecnico | 24/06/2011 | AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA DI PARASPIGOLI PER LA PISCINA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA. CIG |
Settore Tecnico reg.gen. 556 del 24/06/2011 AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA DI PARASPIGOLI PER LA PISCINA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA. CIG |
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Settore Tecnico | 24/06/2011 | AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA ROTONDA STRADALE. IMPEGNO DI SPESA. |
Settore Tecnico reg.gen. 552 del 24/06/2011 AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA ROTONDA STRADALE. IMPEGNO DI SPESA. |
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Settore Amministrativo | 24/06/2011 | Cantieri comunali finalizzati all'occupazione annualità 2010. Assunzione personale. |
Settore Amministrativo reg.gen. 555 del 24/06/2011 Cantieri comunali finalizzati all'occupazione annualità 2010. Assunzione personale. |
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Settore Promozione Turistica e Culturale | 24/06/2011 | Assunzione impegno di spesa di Euro 1.500,00 iva inclusa a favore della Ditta Vercar per acquisto parti di ricambio per gli scuolabus adibiti a trasporto alunni. |
Settore Promozione Turistica e Culturale reg.gen. 553 del 24/06/2011 Assunzione impegno di spesa di Euro 1.500,00 iva inclusa a favore della Ditta Vercar per acquisto parti di ricambio per gli scuolabus adibiti a trasporto alunni. |
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Settore Tecnico | 23/06/2011 | LAVORI DI "REALIZZAZIONE INTERSEZIONE STRADALE ROTATORIA IN VIA DE GASPERI". CUP.N.E59D09000030002-CIG.N. 0473188715." ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI €.38.114,92 PER LAVORI DI PERIZIA. |
Settore Tecnico reg.gen. 550 del 23/06/2011 LAVORI DI "REALIZZAZIONE INTERSEZIONE STRADALE ROTATORIA IN VIA DE GASPERI". CUP.N.E59D09000030002-CIG.N. 0473188715." ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI €.38.114,92 PER LAVORI DI PERIZIA. |
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Settore Tecnico | 23/06/2011 | AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA E POSA DI FINESTRE E PORTE PER IMMOBILE COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA. CIG. 28452896C1. |
Settore Tecnico reg.gen. 547 del 23/06/2011 AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA E POSA DI FINESTRE E PORTE PER IMMOBILE COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA. CIG. 28452896C1. |
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Settore Amministrativo | 23/06/2011 | assunzione impegno di spesa di euro 36,90 per fornitura prontuario per la Polizia Commerciale nella Regione Sardegna |
Settore Amministrativo reg.gen. 548 del 23/06/2011 assunzione impegno di spesa di euro 36,90 per fornitura prontuario per la Polizia Commerciale nella Regione Sardegna |
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SETTORE POLITICHE SOCIALI E INTEGRAZ. TERRITORIALE | 23/06/2011 | Assunzione impegno di spesa di € 80.000,00 per erogazione provvidenze economiche dovute per l'anno 2011 a favore di persone affette da patologie di cui alle LL.RR. n°15/92 e n° 20/97. |
SETTORE POLITICHE SOCIALI E INTEGRAZ. TERRITORIALE reg.gen. 546 del 23/06/2011 Assunzione impegno di spesa di € 80.000,00 per erogazione provvidenze economiche dovute per l'anno 2011 a favore di persone affette da patologie di cui alle LL.RR. n°15/92 e n° 20/97. |
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Settore Finanziario | 23/06/2011 | Assunzione impegno di spesa a favore della ditta Office Depot Italia srl per la fornitura di n. 300 risme di carta formato A4 da utilizzare negli uffici comunali. |
Settore Finanziario reg.gen. 549 del 23/06/2011 Assunzione impegno di spesa a favore della ditta Office Depot Italia srl per la fornitura di n. 300 risme di carta formato A4 da utilizzare negli uffici comunali. |
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Settore Tecnico | 22/06/2011 | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.000,00 PER ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO. CIG 28364253F4. |
Settore Tecnico reg.gen. 544 del 22/06/2011 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.000,00 PER ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO. CIG 28364253F4. |
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SETTORE POLITICHE SOCIALI E INTEGRAZ. TERRITORIALE | 22/06/2011 | Approvazione Verbali Selezione di N°1Assistente Sociale da impegnare Progetto " Potenziamento dei punti unici di accesso e delle unità di valutazione territoriali" |
SETTORE POLITICHE SOCIALI E INTEGRAZ. TERRITORIALE reg.gen. 545 del 22/06/2011 Approvazione Verbali Selezione di N°1Assistente Sociale da impegnare Progetto " Potenziamento dei punti unici di accesso e delle unità di valutazione territoriali" |
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Settore Tecnico | 21/06/2011 | AFFIDAMENTO LAVORI DI COMPLETAMENTO: "REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA, RAZIONALIZZAZIONE E CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO LUMINOSO NELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL QUARTIERE SAN NICOLA". |
Settore Tecnico reg.gen. 542 del 21/06/2011 AFFIDAMENTO LAVORI DI COMPLETAMENTO: "REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA, RAZIONALIZZAZIONE E CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO LUMINOSO NELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL QUARTIERE SAN NICOLA". |
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Settore Tecnico | 21/06/2011 | AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA DISPOSITIVI DI SICUREZZA IMMOBILI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA. CIG. 2829999D0A. |
Settore Tecnico reg.gen. 541 del 21/06/2011 AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA DISPOSITIVI DI SICUREZZA IMMOBILI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA. CIG. 2829999D0A. |
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Settore Tecnico | 20/06/2011 | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 150,00 PER ACQUISTO MATERIALI EDILI. CIG |
Settore Tecnico reg.gen. 536 del 20/06/2011 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 150,00 PER ACQUISTO MATERIALI EDILI. CIG |
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Settore Amministrativo | 20/06/2011 | Cantieri comunali finalizzati all'occupazione annualità 2011. Proroga assunzione geometra. |
Settore Amministrativo reg.gen. 540 del 20/06/2011 Cantieri comunali finalizzati all'occupazione annualità 2011. Proroga assunzione geometra. |
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Settore Amministrativo | 20/06/2011 | Richiesta tirocinio formativo dott.ssa Pipia Francesca. |
Settore Amministrativo reg.gen. 538 del 20/06/2011 Richiesta tirocinio formativo dott.ssa Pipia Francesca. |
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Settore Finanziario | 20/06/2011 | IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ONERI PERMESSI AMMINISTRATIVI CONSIGLIERI COMUNALI ART. 4 L. 816/85 E ART. 4 L. 265/99- |
Settore Finanziario reg.gen. 537 del 20/06/2011 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ONERI PERMESSI AMMINISTRATIVI CONSIGLIERI COMUNALI ART. 4 L. 816/85 E ART. 4 L. 265/99- |
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Settore Promozione Turistica e Culturale | 20/06/2011 | L.R.n.2/2007 Art.27 comma 2, lett. d). Assegnazione borse di studio in favore degli studenti frequentanti le scuole pubbliche.anno 2009/2010. Recupero somma per rinuncia del benefeciario. |
Settore Promozione Turistica e Culturale reg.gen. 539 del 20/06/2011 L.R.n.2/2007 Art.27 comma 2, lett. d). Assegnazione borse di studio in favore degli studenti frequentanti le scuole pubbliche.anno 2009/2010. Recupero somma per rinuncia del benefeciario. |
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Settore Tecnico | 18/06/2011 | AFFIDAMENTO INCARICO PER RIFACIMENTO CADITOIE STRADALI. IMPEGNO DI SPESA. CIG. 280486362A. |
Settore Tecnico reg.gen. 535 del 18/06/2011 AFFIDAMENTO INCARICO PER RIFACIMENTO CADITOIE STRADALI. IMPEGNO DI SPESA. CIG. 280486362A. |
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Settore Tecnico | 17/06/2011 | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 56,00 PER ACQUISTO INERTI. CIG. 2788873ACB. |
Settore Tecnico reg.gen. 533 del 17/06/2011 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 56,00 PER ACQUISTO INERTI. CIG. 2788873ACB. |
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Settore Amministrativo | 17/06/2011 | Assunzione impegno di spesa di euro 300,00 per rimborso agli Enti Locali delle spese di notifica dei verbali di accertamento di violazioni al C.d.S.. |
Settore Amministrativo reg.gen. 534 del 17/06/2011 Assunzione impegno di spesa di euro 300,00 per rimborso agli Enti Locali delle spese di notifica dei verbali di accertamento di violazioni al C.d.S.. |
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Settore Tecnico | 16/06/2011 | Approvazione atti contabilita' finale e collaudo lavori di "Ristrutturazione degli edifici di via Giusti e Piazza Medaglie d'Oro"." |
Settore Tecnico reg.gen. 532 del 16/06/2011 Approvazione atti contabilita' finale e collaudo lavori di "Ristrutturazione degli edifici di via Giusti e Piazza Medaglie d'Oro"." |
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Settore Tecnico | 16/06/2011 | NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER LA FORNITURA DEGLI ARREDI ED ALLESTIMENTI DELLA EX CASA DELLO STUDENTE, IN LOCALITÀ "PINCETO" DEL COMUNE DI OZIERI, DESTINATA A OSPITARE PERSONE CON DISTURBO MENTALE |
Settore Tecnico reg.gen. 530 del 16/06/2011 NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER LA FORNITURA DEGLI ARREDI ED ALLESTIMENTI DELLA EX CASA DELLO STUDENTE, IN LOCALITÀ "PINCETO" DEL COMUNE DI OZIERI, DESTINATA A OSPITARE PERSONE CON DISTURBO MENTALE |
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Settore Tecnico | 16/06/2011 | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 129,60 PER LA REVISIONE DEI MEZZI DAILY CON CESTELLO SERVIZIO MANUTENZIONE E FIA T PUNTO SETTORE TECNICO AFAVORE DELLA DITTA AZ CAR SRL DI SABA VINCENZO |
Settore Tecnico reg.gen. 526 del 16/06/2011 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 129,60 PER LA REVISIONE DEI MEZZI DAILY CON CESTELLO SERVIZIO MANUTENZIONE E FIA T PUNTO SETTORE TECNICO AFAVORE DELLA DITTA AZ CAR SRL DI SABA VINCENZO |
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Settore Amministrativo | 16/06/2011 | Impegno di spesa di Euro 167,06 per pagamento copie extra fotocopiatore multifunzione in rete Settore Amministrativo. Periodo 01.11.2010 - 30.04.2011 - Ditta Ricoh Italia Srl. |
Settore Amministrativo reg.gen. 531 del 16/06/2011 Impegno di spesa di Euro 167,06 per pagamento copie extra fotocopiatore multifunzione in rete Settore Amministrativo. Periodo 01.11.2010 - 30.04.2011 - Ditta Ricoh Italia Srl. |
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Settore Amministrativo | 16/06/2011 | Impegno di spesa di Euro 2952,00 per canone annuo di noleggio di un fotocopiatore multifunzione in rete nel settore Amministrativo - Ditta Ricoh Italia Srl. |
Settore Amministrativo reg.gen. 529 del 16/06/2011 Impegno di spesa di Euro 2952,00 per canone annuo di noleggio di un fotocopiatore multifunzione in rete nel settore Amministrativo - Ditta Ricoh Italia Srl. |
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Settore Finanziario | 16/06/2011 | Assunzione impegno di spesa a favore della ditta Esso dei F.lli Saba per la fornitura di carburanti per gli auto mezzi dei servizi scolastici - anno 2011 - |
Settore Finanziario reg.gen. 528 del 16/06/2011 Assunzione impegno di spesa a favore della ditta Esso dei F.lli Saba per la fornitura di carburanti per gli auto mezzi dei servizi scolastici - anno 2011 - |
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Settore Tecnico | 15/06/2011 | AASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 10,00 A FAVORE DELL'ECONOMO COMUNALE PER L'ACQUISTO DI UN CARTELLO SEGNALAZIONE PERICOLO PER IL SERBATOIO GPL CASA PROTETTA. |
Settore Tecnico reg.gen. 521 del 15/06/2011 AASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 10,00 A FAVORE DELL'ECONOMO COMUNALE PER L'ACQUISTO DI UN CARTELLO SEGNALAZIONE PERICOLO PER IL SERBATOIO GPL CASA PROTETTA. |
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Settore Amministrativo | 15/06/2011 | Assunzione impegno di spesa per acquisto composizioni floreali in occasione di matrimoni civili ed eventi vari. Primo semestre 2011. |
Settore Amministrativo reg.gen. 524 del 15/06/2011 Assunzione impegno di spesa per acquisto composizioni floreali in occasione di matrimoni civili ed eventi vari. Primo semestre 2011. |
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Settore Amministrativo | 15/06/2011 | Indizione procedura di cottimo fiduciario per l'affidamento del servizio del servizio assicurativo relativo alla Polizza di Responsabilità Civile verso terzi e prestatori di lavoro - Polizza RCT/RCO , per il periodo dal 30/06/2011 al 31/12/2012. |
Settore Amministrativo reg.gen. 523 del 15/06/2011 Indizione procedura di cottimo fiduciario per l'affidamento del servizio del servizio assicurativo relativo alla Polizza di Responsabilità Civile verso terzi e prestatori di lavoro - Polizza RCT/RCO , per il periodo dal 30/06/2011 al 31/12/2012. |
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Settore Amministrativo | 15/06/2011 | Referendum Popolare 12 e 13 giugno 2011. Impegno e liquidazione degli onorari dovuti ai componenti dei seggi. |
Settore Amministrativo reg.gen. 522 del 15/06/2011 Referendum Popolare 12 e 13 giugno 2011. Impegno e liquidazione degli onorari dovuti ai componenti dei seggi. |
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Settore Tecnico | 14/06/2011 | AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA E POSA MANIGLIONE ANTIPANICO PALESTRA SCUOLE MEDIE GRAZIA DELEDDA. IMPEGNO DI SPESA. CIG 2564964340. |
Settore Tecnico reg.gen. 520 del 14/06/2011 AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA E POSA MANIGLIONE ANTIPANICO PALESTRA SCUOLE MEDIE GRAZIA DELEDDA. IMPEGNO DI SPESA. CIG 2564964340. |
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Settore Tecnico | 14/06/2011 | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.000,00 PER LA FORNITURA DI CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO PER I LA VORI DEL CANTIERE COMUNALE 2010 A FAVORE DELLA DITTA ITALCEMENTI GROUP SPA |
Settore Tecnico reg.gen. 519 del 14/06/2011 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.000,00 PER LA FORNITURA DI CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO PER I LA VORI DEL CANTIERE COMUNALE 2010 A FAVORE DELLA DITTA ITALCEMENTI GROUP SPA |
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Settore Tecnico | 14/06/2011 | IMPEGNO DI SPESA PER FONDI EX ART. 18 LEGGE 109/94 RELATIVO AI LAVORI DI "PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO DELL'IPPODROMO DI CHILIVANI IN OZIERI". |
Settore Tecnico reg.gen. 518 del 14/06/2011 IMPEGNO DI SPESA PER FONDI EX ART. 18 LEGGE 109/94 RELATIVO AI LAVORI DI "PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO DELL'IPPODROMO DI CHILIVANI IN OZIERI". |
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Settore Tecnico | 13/06/2011 | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.503,82 PER LO SPOSTAMENTO DEI GRUPPI DI MISURA DELLE UTENZE DI II.PP. DA PARTE DI MULTIUTILITY NEL QUARTIERE SAN NICOLA. |
Settore Tecnico reg.gen. 517 del 13/06/2011 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.503,82 PER LO SPOSTAMENTO DEI GRUPPI DI MISURA DELLE UTENZE DI II.PP. DA PARTE DI MULTIUTILITY NEL QUARTIERE SAN NICOLA. |
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Settore Amministrativo | 13/06/2011 | Rimborso spese contributo unificato per iscrizione causa a Conte Vincenzo. Assunzione impegno di spesa di euro 33,00. |
Settore Amministrativo reg.gen. 516 del 13/06/2011 Rimborso spese contributo unificato per iscrizione causa a Conte Vincenzo. Assunzione impegno di spesa di euro 33,00. |
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Settore Finanziario | 13/06/2011 | Impegno di spesa e liquidazione di Euro 674,18 per pagamento dei contributi di manutenzione, gestione acquedotti rurali, consumi anni 2005 e 2006 relativi alla Scuola Media di Chilivani. |
Settore Finanziario reg.gen. 515 del 13/06/2011 Impegno di spesa e liquidazione di Euro 674,18 per pagamento dei contributi di manutenzione, gestione acquedotti rurali, consumi anni 2005 e 2006 relativi alla Scuola Media di Chilivani. |
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Settore Tecnico | 11/06/2011 | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DI EURO 44,80 A FAVORE DELL'ECONOMO COMUNALE PER ANTICIPAZIONE SOMME PER ACQUISTO SERRATURA PORTA SEGRETERIA SCUOLA MEDIA GRAZIA DELEDDA. |
Settore Tecnico reg.gen. 514 del 11/06/2011 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DI EURO 44,80 A FAVORE DELL'ECONOMO COMUNALE PER ANTICIPAZIONE SOMME PER ACQUISTO SERRATURA PORTA SEGRETERIA SCUOLA MEDIA GRAZIA DELEDDA. |
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Settore Tecnico | 11/06/2011 | affidamento incarico per lavori di riparazione trattrice agricola. impegno di spesa. Cig 2719416512. |
Settore Tecnico reg.gen. 513 del 11/06/2011 affidamento incarico per lavori di riparazione trattrice agricola. impegno di spesa. Cig 2719416512. |
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Settore Tecnico | 10/06/2011 | AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE IDRAULICO PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA CIG 2718586821. |
Settore Tecnico reg.gen. 512 del 10/06/2011 AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE IDRAULICO PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA CIG 2718586821. |
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Settore Amministrativo | 10/06/2011 | Determinazione Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttivita`- artt. 15 e 17 CCNL 1999, att.31 e 32,CCNL 2004 e art.4, CCNL 2006. Anno 2011. Utilizzo RR.PP. 2010. |
Settore Amministrativo reg.gen. 511 del 10/06/2011 Determinazione Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttivita`- artt. 15 e 17 CCNL 1999, att.31 e 32,CCNL 2004 e art.4, CCNL 2006. Anno 2011. Utilizzo RR.PP. 2010. |
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Settore Amministrativo | 10/06/2011 | Assuinzione impegno di spesa per liquidazione missioni dipendenti e Amministratori Comunali, mese di Aprile - maggio 2011. |
Settore Amministrativo reg.gen. 509 del 10/06/2011 Assuinzione impegno di spesa per liquidazione missioni dipendenti e Amministratori Comunali, mese di Aprile - maggio 2011. |
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Settore Promozione Turistica e Culturale | 10/06/2011 | : Impegno di spesa di € 241.090,00 a favore dell'Istituzione S. Michele, quale trasferimento delle risorse finanziarie relative a spese per il personale afferente al progetto "Gestione beni culturali di Ozieri" , periodo 01 gennaio 2011-31 dicembre 2011. |
Settore Promozione Turistica e Culturale reg.gen. 510 del 10/06/2011 : Impegno di spesa di € 241.090,00 a favore dell'Istituzione S. Michele, quale trasferimento delle risorse finanziarie relative a spese per il personale afferente al progetto "Gestione beni culturali di Ozieri" , periodo 01 gennaio 2011-31 dicembre 2011. |
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Settore Tecnico | 09/06/2011 | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.044,00 PER LA VERIFICA PERIODICA DELL'IMPIANTO DI MESSA A TERRA DELLA CABINA ELETTRICA PISCINA COMUNALE IN VIA CARLO GRAZI. CIG 26954167A4 |
Settore Tecnico reg.gen. 506 del 09/06/2011 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.044,00 PER LA VERIFICA PERIODICA DELL'IMPIANTO DI MESSA A TERRA DELLA CABINA ELETTRICA PISCINA COMUNALE IN VIA CARLO GRAZI. CIG 26954167A4 |
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