Comune di Ozieri

Atti amministrativi

Determine

Registro generale

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Unità organizzativa

Anno

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Oggetto

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Anno

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Unità organizzativa	Reg.Gen.	Data Reg. Gen.	Oggetto	Determine
Settore Finanziario	615	18/07/2011	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA DIRITTI SEGRETERIA E ROGITO DA VERSARE ALL'AGENZIA AUT. ALBO SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI PER IL 1 E 2 TRIMESTRE 2011.	Settore Finanziario reg.gen. 615 del 18/07/2011 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA DIRITTI SEGRETERIA E ROGITO DA VERSARE ALL'AGENZIA AUT. ALBO SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI PER IL 1 E 2 TRIMESTRE 2011.
SETTORE POLITICHE SOCIALI E INTEGRAZ. TERRITORIALE	613	15/07/2011	Impegno di spesa di € 8.518,80 alla Coop. Progetto H di Macomer per affidamento servizio soggiorno estivo minori anno 2011. CIG 23888014F1	SETTORE POLITICHE SOCIALI E INTEGRAZ. TERRITORIALE reg.gen. 613 del 15/07/2011 Impegno di spesa di € 8.518,80 alla Coop. Progetto H di Macomer per affidamento servizio soggiorno estivo minori anno 2011. CIG 23888014F1
Settore Finanziario	610	14/07/2011	Assunzione impegno di spesa e liquidazione in favore dell'economo comunale Sig. gianni Campana per recupero somma al cap. 20 - spese di rappresentanza e organizzazione eventi di interesse dell'amministrazione Comunale -	Settore Finanziario reg.gen. 610 del 14/07/2011 Assunzione impegno di spesa e liquidazione in favore dell'economo comunale Sig. gianni Campana per recupero somma al cap. 20 - spese di rappresentanza e organizzazione eventi di interesse dell'amministrazione Comunale -
Settore Promozione Turistica e Culturale	612	14/07/2011	Assunzione impegno di spesa di Euro 10.992,80 quale contributo annuale a favore della Scuola Materna non statale "Piccole Suore San Filippo Neri" (saldo anno scolastico 2010/2011 + acconto anno scolastico 2011/2012).	Settore Promozione Turistica e Culturale reg.gen. 612 del 14/07/2011 Assunzione impegno di spesa di Euro 10.992,80 quale contributo annuale a favore della Scuola Materna non statale "Piccole Suore San Filippo Neri" (saldo anno scolastico 2010/2011 + acconto anno scolastico 2011/2012).
Settore Promozione Turistica e Culturale	611	14/07/2011	Assunzione impegno di spesa di Euro 4.493,18 quale contributo annuale a favore della Scuola Materna non statale "Il Melograno" (saldo a.s. 2010/2011, acconto a.s. 2011/2012).	Settore Promozione Turistica e Culturale reg.gen. 611 del 14/07/2011 Assunzione impegno di spesa di Euro 4.493,18 quale contributo annuale a favore della Scuola Materna non statale "Il Melograno" (saldo a.s. 2010/2011, acconto a.s. 2011/2012).
Settore Tecnico	609	13/07/2011	INCARICO SERVIZI TECNICI INERENTI IL PROGRAMMA NAZIONALE PER LA PROMOZIONE DELL'ENERGIA SOLARE NEGLI ENTI PUBBLICI.	Settore Tecnico reg.gen. 609 del 13/07/2011 INCARICO SERVIZI TECNICI INERENTI IL PROGRAMMA NAZIONALE PER LA PROMOZIONE DELL'ENERGIA SOLARE NEGLI ENTI PUBBLICI.
Settore Finanziario	608	13/07/2011	Assunzione impegno di spesa a favore della ditta "Mondoffice" per la fornitura di una sedia e una stampante da destinare agli uffici comunali.	Settore Finanziario reg.gen. 608 del 13/07/2011 Assunzione impegno di spesa a favore della ditta "Mondoffice" per la fornitura di una sedia e una stampante da destinare agli uffici comunali.
Settore Tecnico	607	12/07/2011	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.400,00 PER LAVORI DI SISTEMAZIONE E BITUMATURA VICOLO A. PIGLIARU IN LOCALITA' SAN NICOLA A FAVORE DELLA DITTA SANGUINETTI COSTRUZIONI SRL	Settore Tecnico reg.gen. 607 del 12/07/2011 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.400,00 PER LAVORI DI SISTEMAZIONE E BITUMATURA VICOLO A. PIGLIARU IN LOCALITA' SAN NICOLA A FAVORE DELLA DITTA SANGUINETTI COSTRUZIONI SRL
Settore Tecnico	605	12/07/2011	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DI EURO 31,20 PER DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' ALLE NORME DI SICUREZZA DELLA CABINA ELETTRICA DELLA PISCINA COMUNALE IN LOC. PUPURUJU A FAVORE DELL'ECONOMO COMUNALE	Settore Tecnico reg.gen. 605 del 12/07/2011 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DI EURO 31,20 PER DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' ALLE NORME DI SICUREZZA DELLA CABINA ELETTRICA DELLA PISCINA COMUNALE IN LOC. PUPURUJU A FAVORE DELL'ECONOMO COMUNALE
Settore Tecnico	601	12/07/2011	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.000,00 PER LA FORNITURA DI MATERIALE PER IL CANTIERE COMUNALE 2010 A FAVORE DELLA DITTA ZAPPU SRL	Settore Tecnico reg.gen. 601 del 12/07/2011 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.000,00 PER LA FORNITURA DI MATERIALE PER IL CANTIERE COMUNALE 2010 A FAVORE DELLA DITTA ZAPPU SRL
Settore Tecnico	600	12/07/2011	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 210,41 PER LA ATTIVAZIONE DI ENERGIA ELETTRICA PER IL CANTIERE COMUNALE 2010 A FAVORE DELLA MULTIUTILITY GRUPPO DOLOMITI ENERGIA SPA	Settore Tecnico reg.gen. 600 del 12/07/2011 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 210,41 PER LA ATTIVAZIONE DI ENERGIA ELETTRICA PER IL CANTIERE COMUNALE 2010 A FAVORE DELLA MULTIUTILITY GRUPPO DOLOMITI ENERGIA SPA
Settore Tecnico	597	12/07/2011	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 200,00 PER ACQUISTO MATERIALE ISOLANTE PER IL CANTIERE COMUNALE 2010 A FAVORE DELLA DITTA SILVIA SANNA	Settore Tecnico reg.gen. 597 del 12/07/2011 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 200,00 PER ACQUISTO MATERIALE ISOLANTE PER IL CANTIERE COMUNALE 2010 A FAVORE DELLA DITTA SILVIA SANNA
Settore Amministrativo	599	12/07/2011	15° Censimento generale della popolazione e delle abitazioni indetto e finanziato ai sensi dell'art. 50 del D.L. 31.05.2010 n. 78, convertito con modificazioni nella Legge n. 122/2010. Integrazione Ufficio Comunale di Censimento. Nomina Rilevatori.	Settore Amministrativo reg.gen. 599 del 12/07/2011 15° Censimento generale della popolazione e delle abitazioni indetto e finanziato ai sensi dell'art. 50 del D.L. 31.05.2010 n. 78, convertito con modificazioni nella Legge n. 122/2010. Integrazione Ufficio Comunale di Censimento. Nomina Rilevatori.
Settore Finanziario	604	12/07/2011	Assunzione impegno di spesa in favore della ditta G.Gasparri per la fornitura di etichette per l'Ufficio Anagrafe.	Settore Finanziario reg.gen. 604 del 12/07/2011 Assunzione impegno di spesa in favore della ditta G.Gasparri per la fornitura di etichette per l'Ufficio Anagrafe.
Settore Finanziario	603	12/07/2011	assunzione impegno di spesa a favore della ditta La galleria del libro di G.Lai per la fornitura di materiali di cancelleria.	Settore Finanziario reg.gen. 603 del 12/07/2011 assunzione impegno di spesa a favore della ditta La galleria del libro di G.Lai per la fornitura di materiali di cancelleria.
Settore Promozione Turistica e Culturale	606	12/07/2011	Assunzione impegno spesa e liquidazione di Euro 96,00 a favore dell'Economo del Comune quale anticipazione per l'acquisto di n. 04 bidoni in plastica lt. 120 con coperchio da utilizzare per la raccolta differenziata al Palazzetto dello Sport.	Settore Promozione Turistica e Culturale reg.gen. 606 del 12/07/2011 Assunzione impegno spesa e liquidazione di Euro 96,00 a favore dell'Economo del Comune quale anticipazione per l'acquisto di n. 04 bidoni in plastica lt. 120 con coperchio da utilizzare per la raccolta differenziata al Palazzetto dello Sport.
Settore Finanziario	602	12/07/2011	Assunzione impegno di spesa e liquidazione a favore della ditta AZ-CAR per la revisione della FIAT Panda -TG. SS 336170 -automezzo comunale in uso ai Servizi di Segreteria.	Settore Finanziario reg.gen. 602 del 12/07/2011 Assunzione impegno di spesa e liquidazione a favore della ditta AZ-CAR per la revisione della FIAT Panda -TG. SS 336170 -automezzo comunale in uso ai Servizi di Segreteria.
Settore Tecnico	591	11/07/2011	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DI EURO 288,00 PER ANTICIPAZIONE VERSAMENTO AI VIGILI DEL FUOCO DI SASSARI PER RILASCIO C.P.I. DELLA CENTRALE TERMICA PISCINA LOC. PUPURUJU A FAVORE DELL'ECONOMO COMUNALE	Settore Tecnico reg.gen. 591 del 11/07/2011 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DI EURO 288,00 PER ANTICIPAZIONE VERSAMENTO AI VIGILI DEL FUOCO DI SASSARI PER RILASCIO C.P.I. DELLA CENTRALE TERMICA PISCINA LOC. PUPURUJU A FAVORE DELL'ECONOMO COMUNALE
Settore Amministrativo	596	11/07/2011	Assunzione impegno di spesa e liquidazione di Euro 686,98 per spese contrattuali.	Settore Amministrativo reg.gen. 596 del 11/07/2011 Assunzione impegno di spesa e liquidazione di Euro 686,98 per spese contrattuali.
Settore Amministrativo	594	11/07/2011	Assunzione impegno per le residue spese della manifestazione fieristica del 15 e 17 aprile 2011.	Settore Amministrativo reg.gen. 594 del 11/07/2011 Assunzione impegno per le residue spese della manifestazione fieristica del 15 e 17 aprile 2011.
Settore Promozione Turistica e Culturale	595	11/07/2011	Assunzione impegno spesa e liquidazione di Euro 41.882,00 a favore dell'Istituzione San Michele quale trasferimento delle risorse relative all'organizzazione di eventi, alla Stagione di Prosa e all'attivazione del Museo di arte sacra.	Settore Promozione Turistica e Culturale reg.gen. 595 del 11/07/2011 Assunzione impegno spesa e liquidazione di Euro 41.882,00 a favore dell'Istituzione San Michele quale trasferimento delle risorse relative all'organizzazione di eventi, alla Stagione di Prosa e all'attivazione del Museo di arte sacra.
Settore Promozione Turistica e Culturale	593	11/07/2011	Impegno di spesa di € 194.739.63 a favore dell'Istituzione S. Michele, quale trasferimento delle risorse finanziarie relative a spese per il personale impiegato nell'attuazione del progetto "Gestione e custodia struttura museale" , periodo 01 gennaio 2011-31 dicembre 2011.	Settore Promozione Turistica e Culturale reg.gen. 593 del 11/07/2011 Impegno di spesa di € 194.739.63 a favore dell'Istituzione S. Michele, quale trasferimento delle risorse finanziarie relative a spese per il personale impiegato nell'attuazione del progetto "Gestione e custodia struttura museale" , periodo 01 gennaio 2011-31 dicembre 2011.
Settore Promozione Turistica e Culturale	592	11/07/2011	Affidamento incarico e assunzione impegno spesa per fornitura e sostituzione componenti cucine e frigo mense scolastiche Carmelo e Punta Idda a favore della Ditta Alcobar srl di Sassari.	Settore Promozione Turistica e Culturale reg.gen. 592 del 11/07/2011 Affidamento incarico e assunzione impegno spesa per fornitura e sostituzione componenti cucine e frigo mense scolastiche Carmelo e Punta Idda a favore della Ditta Alcobar srl di Sassari.
Settore Amministrativo	590	08/07/2011	Assunzione impegno di spesa di Euro 210,00 IVA compresa. per acquisto di fascicoli personali ed etichette adesive - Ufficio Elettorale.	Settore Amministrativo reg.gen. 590 del 08/07/2011 Assunzione impegno di spesa di Euro 210,00 IVA compresa. per acquisto di fascicoli personali ed etichette adesive - Ufficio Elettorale.
Settore Tecnico	589	07/07/2011	Incarico servizi tecnici inerenti ai lavori di "POTENZIAMENTO DELLE STRUTTURE SCOLASTICHE IN TERMINI DI DOTAZIONI TECNICHE E DI SPAZI PER ATTIVITÀ EXTRASCOLASTICHE " . RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO AULA MAGNA" SCUOLA ELEMENTARE G.GARIBALDI" PER ATTIVITÀ CULTURALI E RICREATIVE IN GENERE. Impegno di spesa CUP: E53B10000430006 - CIG: ZD800C3811	Settore Tecnico reg.gen. 589 del 07/07/2011 Incarico servizi tecnici inerenti ai lavori di "POTENZIAMENTO DELLE STRUTTURE SCOLASTICHE IN TERMINI DI DOTAZIONI TECNICHE E DI SPAZI PER ATTIVITÀ EXTRASCOLASTICHE " . RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO AULA MAGNA" SCUOLA ELEMENTARE G.GARIBALDI" PER ATTIVITÀ CULTURALI E RICREATIVE IN GENERE. Impegno di spesa CUP: E53B10000430006 - CIG: ZD800C3811
Settore Tecnico	588	06/07/2011	INCARICO SERVIZI TECNICI INERENTI AI LAVORI DI "POTENZIAMENTO DELLE STRUTTURE SCOLASTICHE IN TERMINI DI DOTAZIONI TECNICHE E DI SPAZI PER ATTIVITÀ EXTRASCOLASTICHE .SCUOLE ELEMENTARI CIRCOLO DIDATTICO N.2.. CUP: E58G10000780006-IMPEGNO DI SPESA. - CIG: ZB800C21B7.	Settore Tecnico reg.gen. 588 del 06/07/2011 INCARICO SERVIZI TECNICI INERENTI AI LAVORI DI "POTENZIAMENTO DELLE STRUTTURE SCOLASTICHE IN TERMINI DI DOTAZIONI TECNICHE E DI SPAZI PER ATTIVITÀ EXTRASCOLASTICHE .SCUOLE ELEMENTARI CIRCOLO DIDATTICO N.2.. CUP: E58G10000780006-IMPEGNO DI SPESA. - CIG: ZB800C21B7.
Settore Tecnico	587	06/07/2011	INCARICO SERVIZI TECNICI INERENTI AI LAVORI DI "POTENZIAMENTO DELLE STRUTTURE SCOLASTICHE IN TERMINI DI DOTAZIONI TECNICHE E DI SPAZI PER ATTIVITÀ EXTRASCOLASTICHE .SCUOLE MEDIE : "G.DELEDDA", P.IDDA E CHILIVANI.. CUP: E58G10000770006". IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z9D00C1F57	Settore Tecnico reg.gen. 587 del 06/07/2011 INCARICO SERVIZI TECNICI INERENTI AI LAVORI DI "POTENZIAMENTO DELLE STRUTTURE SCOLASTICHE IN TERMINI DI DOTAZIONI TECNICHE E DI SPAZI PER ATTIVITÀ EXTRASCOLASTICHE .SCUOLE MEDIE : "G.DELEDDA", P.IDDA E CHILIVANI.. CUP: E58G10000770006". IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z9D00C1F57
Settore Tecnico	586	06/07/2011	AFFIDAMENTO INCARICO PER LAVORI DI BITUMATURA PIAZZALE DI DONNIGHEDDA E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SANGUINETTI COSTRUZIONI SRL	Settore Tecnico reg.gen. 586 del 06/07/2011 AFFIDAMENTO INCARICO PER LAVORI DI BITUMATURA PIAZZALE DI DONNIGHEDDA E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SANGUINETTI COSTRUZIONI SRL
Settore Tecnico	584	06/07/2011	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 3.000,00 PER ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER IL SERVIZIO MANUTENZIONI A FAVORE DELLA DITTA SETZI.	Settore Tecnico reg.gen. 584 del 06/07/2011 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 3.000,00 PER ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER IL SERVIZIO MANUTENZIONI A FAVORE DELLA DITTA SETZI.
Settore Tecnico	583	06/07/2011	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 3.000,00 PER L'ACQUISTO DI MATERIALE ELETTRICO PER IL SERVIZIO MANUTENZIONI A FAVORE DELLA DITTA SONEPAR.	Settore Tecnico reg.gen. 583 del 06/07/2011 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 3.000,00 PER L'ACQUISTO DI MATERIALE ELETTRICO PER IL SERVIZIO MANUTENZIONI A FAVORE DELLA DITTA SONEPAR.
Settore Tecnico	581	06/07/2011	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED IMPEGNO DI SPESA DELL'APPALTO DEI LAVORI DI "REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO DI POTENZA NOMINALE PARI A 193,20 KWP NELLA COPERTURA DEL PALAZZETTO DELLO SPORT DEL QUARTIERE DI SAN NICOLA"	Settore Tecnico reg.gen. 581 del 06/07/2011 AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED IMPEGNO DI SPESA DELL'APPALTO DEI LAVORI DI "REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO DI POTENZA NOMINALE PARI A 193,20 KWP NELLA COPERTURA DEL PALAZZETTO DELLO SPORT DEL QUARTIERE DI SAN NICOLA"
SETTORE POLITICHE SOCIALI E INTEGRAZ. TERRITORIALE	585	06/07/2011	Assunzione impegno di spesa di euro 54.00,00 per l'erogazione di un contributo economico definito "Assegno di Cura", destinato ai nuclei familiari con alto carico assistenziale, al cui interno vi è la compresenza di più persone in situazione di gravità, destinatari dei finanziamenti dei piani personalizzati di sostegno ai sensi della L. n. 162/98.	SETTORE POLITICHE SOCIALI E INTEGRAZ. TERRITORIALE reg.gen. 585 del 06/07/2011 Assunzione impegno di spesa di euro 54.00,00 per l'erogazione di un contributo economico definito "Assegno di Cura", destinato ai nuclei familiari con alto carico assistenziale, al cui interno vi è la compresenza di più persone in situazione di gravità, destinatari dei finanziamenti dei piani personalizzati di sostegno ai sensi della L. n. 162/98.
Settore Promozione Turistica e Culturale	582	06/07/2011	Appr. Bando di concorso e det. criteri per la concessione del rimborso spese viaggio- a.s. 2010/2011, a favore degli studenti delle scuole Sec. Sup. ed Art. con sede in altra localit (L.R.31/84 art. 7 let.a) con esclusione corsi di formazione.	Settore Promozione Turistica e Culturale reg.gen. 582 del 06/07/2011 Appr. Bando di concorso e det. criteri per la concessione del rimborso spese viaggio- a.s. 2010/2011, a favore degli studenti delle scuole Sec. Sup. ed Art. con sede in altra localit (L.R.31/84 art. 7 let.a) con esclusione corsi di formazione.
Settore Tecnico	580	05/07/2011	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 503,52 PER LAVORI SU SPAZZATRICE STRADALE SCARAB MINOR A FAVORE DELLA DITTA F.LLI FERRIGATO	Settore Tecnico reg.gen. 580 del 05/07/2011 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 503,52 PER LAVORI SU SPAZZATRICE STRADALE SCARAB MINOR A FAVORE DELLA DITTA F.LLI FERRIGATO
Settore Tecnico	578	05/07/2011	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 360,00 PER LA FORNITURA DI GIL E' ALTA VISIBILIT A' A FAVORE DELLA DITTA F.G.SAS DI GENNARO FARACE & C.	Settore Tecnico reg.gen. 578 del 05/07/2011 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 360,00 PER LA FORNITURA DI GIL E' ALTA VISIBILIT A' A FAVORE DELLA DITTA F.G.SAS DI GENNARO FARACE & C.
Settore Amministrativo	579	05/07/2011	assunzione impegno di spesa di euro32,64 per fornitura n. 200 cartoline di avvisi di ricevimento oer notifiche atti giudizari.	Settore Amministrativo reg.gen. 579 del 05/07/2011 assunzione impegno di spesa di euro32,64 per fornitura n. 200 cartoline di avvisi di ricevimento oer notifiche atti giudizari.
Settore Amministrativo	577	05/07/2011	affidamento fornitura segnaletica stradale verticale. Assunzione impegno di spesa diEuro 3.071,22.	Settore Amministrativo reg.gen. 577 del 05/07/2011 affidamento fornitura segnaletica stradale verticale. Assunzione impegno di spesa diEuro 3.071,22.
Settore Finanziario	575	05/07/2011	Assunzione Impegno di spesa di euro 4.807,54, e Liquidazione per rimborso I.C.I. anni 2003/2010 di somme versate e non dovute.	Settore Finanziario reg.gen. 575 del 05/07/2011 Assunzione Impegno di spesa di euro 4.807,54, e Liquidazione per rimborso I.C.I. anni 2003/2010 di somme versate e non dovute.
Settore Promozione Turistica e Culturale	576	05/07/2011	Assunzione impegno di spesa e liquidazione di Euro 48,00 a favore dell'Assessore Antonio Arca per rimborso spese di rappresentanza.	Settore Promozione Turistica e Culturale reg.gen. 576 del 05/07/2011 Assunzione impegno di spesa e liquidazione di Euro 48,00 a favore dell'Assessore Antonio Arca per rimborso spese di rappresentanza.
Settore Amministrativo	572	04/07/2011	Assunzione impegno di spesa e liquidazione di Euro 2.405,55 per liquidazione diritti di rogito per gli atti di cui ai nn. 1/2/3/4/5 alla tabella "D" allegata alla Legge 504/60 modificata dalla Legge 55/83. I semestre 2011.	Settore Amministrativo reg.gen. 572 del 04/07/2011 Assunzione impegno di spesa e liquidazione di Euro 2.405,55 per liquidazione diritti di rogito per gli atti di cui ai nn. 1/2/3/4/5 alla tabella "D" allegata alla Legge 504/60 modificata dalla Legge 55/83. I semestre 2011.

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