Comune di Ozieri

Atti amministrativi

Determine

Registro generale

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Unità organizzativa

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Unità organizzativa	Reg.Gen.	Data Reg. Gen.	Oggetto	Determine
SETTORE POLITICHE SOCIALI E INTEGRAZ. TERRITORIALE	627	26/07/2011	Approvazione prospetto "B" relativo la previsione di spesa anno 2011 provvidenze a favore dei cittadini affetti da neoplasia maligna ai sensi della L.R. 11 maggio 2004, n.6, art.14 comma 13, come modificata dall'art.1 comma 1 lett. f) della L.R. 3 dicembre 2004, n.9.	SETTORE POLITICHE SOCIALI E INTEGRAZ. TERRITORIALE reg.gen. 627 del 26/07/2011 Approvazione prospetto "B" relativo la previsione di spesa anno 2011 provvidenze a favore dei cittadini affetti da neoplasia maligna ai sensi della L.R. 11 maggio 2004, n.6, art.14 comma 13, come modificata dall'art.1 comma 1 lett. f) della L.R. 3 dicembre 2004, n.9.
SETTORE POLITICHE SOCIALI E INTEGRAZ. TERRITORIALE	625	26/07/2011	Assunzione impegno di spesa per compenso ai funzionari comunali per gestione contabile amministrativa relative la prosecuzione attività progetto "Centro Servizi per l'Inserimento Lavorativi di Soggetti Svantaggiati". Periodo gennaio/agosto 2011.	SETTORE POLITICHE SOCIALI E INTEGRAZ. TERRITORIALE reg.gen. 625 del 26/07/2011 Assunzione impegno di spesa per compenso ai funzionari comunali per gestione contabile amministrativa relative la prosecuzione attività progetto "Centro Servizi per l'Inserimento Lavorativi di Soggetti Svantaggiati". Periodo gennaio/agosto 2011.
SETTORE POLITICHE SOCIALI E INTEGRAZ. TERRITORIALE	623	26/07/2011	Assunzione impegno di spesa per affidamento servizio "Soggiorno estivo anziani anno 2011" alla Ditta Agenzia Travel Group Service di Limena (Padova). CIG.2485266A5F	SETTORE POLITICHE SOCIALI E INTEGRAZ. TERRITORIALE reg.gen. 623 del 26/07/2011 Assunzione impegno di spesa per affidamento servizio "Soggiorno estivo anziani anno 2011" alla Ditta Agenzia Travel Group Service di Limena (Padova). CIG.2485266A5F
Settore Promozione Turistica e Culturale	624	26/07/2011	Assunzione impegno di spesa di Euro 2.000,00 iva inclusa a favore della Ditta Vercar di Ozieri per acquisto parti di ricambio per gli scuolabus adibiti a trasporto alunni.	Settore Promozione Turistica e Culturale reg.gen. 624 del 26/07/2011 Assunzione impegno di spesa di Euro 2.000,00 iva inclusa a favore della Ditta Vercar di Ozieri per acquisto parti di ricambio per gli scuolabus adibiti a trasporto alunni.
SETTORE POLITICHE SOCIALI E INTEGRAZ. TERRITORIALE	622	25/07/2011	Affidamento diretto, alla Ditta Tip. Il Torchietto di Ozieri incarico per la stampa n° 40 volumi "Programmazione Sociale 2011". Assunzione impegno di spesa. CIG 3061561010.	SETTORE POLITICHE SOCIALI E INTEGRAZ. TERRITORIALE reg.gen. 622 del 25/07/2011 Affidamento diretto, alla Ditta Tip. Il Torchietto di Ozieri incarico per la stampa n° 40 volumi "Programmazione Sociale 2011". Assunzione impegno di spesa. CIG 3061561010.
SETTORE POLITICHE SOCIALI E INTEGRAZ. TERRITORIALE	620	25/07/2011	Assunzione impegno di spesa per affidamento incarico agli Operatori del Centro Servizi per l'Inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati (Ce.S.I.L.). Periodo dal 01/09/2011 al 31/12/2011	SETTORE POLITICHE SOCIALI E INTEGRAZ. TERRITORIALE reg.gen. 620 del 25/07/2011 Assunzione impegno di spesa per affidamento incarico agli Operatori del Centro Servizi per l'Inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati (Ce.S.I.L.). Periodo dal 01/09/2011 al 31/12/2011
Settore Promozione Turistica e Culturale	621	25/07/2011	Assunzione impegno di spesa e contestuale liquidazione di Euro 245,20 a favore del Comune quale anticipazione per acquisto molle del sedile dell'accompagnatore dello scuolabus comunale targato DK567BN.	Settore Promozione Turistica e Culturale reg.gen. 621 del 25/07/2011 Assunzione impegno di spesa e contestuale liquidazione di Euro 245,20 a favore del Comune quale anticipazione per acquisto molle del sedile dell'accompagnatore dello scuolabus comunale targato DK567BN.
Settore Tecnico	619	20/07/2011	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DI EURO 265,20 PER SERVIZI RESI DAL COMANDO PROVINCIALE DEI VV. DEL FUOCO DI SASSARI.	Settore Tecnico reg.gen. 619 del 20/07/2011 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DI EURO 265,20 PER SERVIZI RESI DAL COMANDO PROVINCIALE DEI VV. DEL FUOCO DI SASSARI.
SETTORE POLITICHE SOCIALI E INTEGRAZ. TERRITORIALE	618	20/07/2011	Legge 09/12/1998 n°431 art.11. Approvazione graduatoria provvisoria contributi integrativi per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione anno 2011.	SETTORE POLITICHE SOCIALI E INTEGRAZ. TERRITORIALE reg.gen. 618 del 20/07/2011 Legge 09/12/1998 n°431 art.11. Approvazione graduatoria provvisoria contributi integrativi per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione anno 2011.
Settore Tecnico	617	19/07/2011	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 12.499,98 PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE E CUSTODIA NOTTURNA DEL COMPLESSO FIERISTICO DI SAN NICOLA. PERIODO LUGLIO - DICEMBRE 2011.	Settore Tecnico reg.gen. 617 del 19/07/2011 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 12.499,98 PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE E CUSTODIA NOTTURNA DEL COMPLESSO FIERISTICO DI SAN NICOLA. PERIODO LUGLIO - DICEMBRE 2011.
SETTORE POLITICHE SOCIALI E INTEGRAZ. TERRITORIALE	616	19/07/2011	MODIFICA E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVI LA GESTIONE SERVIZI ASILO NIDO E COMUNITA' ALLOGGIO ANZIANI "VILLA CAMPUS" ANNO 2011	SETTORE POLITICHE SOCIALI E INTEGRAZ. TERRITORIALE reg.gen. 616 del 19/07/2011 MODIFICA E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVI LA GESTIONE SERVIZI ASILO NIDO E COMUNITA' ALLOGGIO ANZIANI "VILLA CAMPUS" ANNO 2011
Settore Finanziario	615	18/07/2011	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA DIRITTI SEGRETERIA E ROGITO DA VERSARE ALL'AGENZIA AUT. ALBO SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI PER IL 1 E 2 TRIMESTRE 2011.	Settore Finanziario reg.gen. 615 del 18/07/2011 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA DIRITTI SEGRETERIA E ROGITO DA VERSARE ALL'AGENZIA AUT. ALBO SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI PER IL 1 E 2 TRIMESTRE 2011.
SETTORE POLITICHE SOCIALI E INTEGRAZ. TERRITORIALE	613	15/07/2011	Impegno di spesa di € 8.518,80 alla Coop. Progetto H di Macomer per affidamento servizio soggiorno estivo minori anno 2011. CIG 23888014F1	SETTORE POLITICHE SOCIALI E INTEGRAZ. TERRITORIALE reg.gen. 613 del 15/07/2011 Impegno di spesa di € 8.518,80 alla Coop. Progetto H di Macomer per affidamento servizio soggiorno estivo minori anno 2011. CIG 23888014F1
Settore Finanziario	610	14/07/2011	Assunzione impegno di spesa e liquidazione in favore dell'economo comunale Sig. gianni Campana per recupero somma al cap. 20 - spese di rappresentanza e organizzazione eventi di interesse dell'amministrazione Comunale -	Settore Finanziario reg.gen. 610 del 14/07/2011 Assunzione impegno di spesa e liquidazione in favore dell'economo comunale Sig. gianni Campana per recupero somma al cap. 20 - spese di rappresentanza e organizzazione eventi di interesse dell'amministrazione Comunale -
Settore Promozione Turistica e Culturale	612	14/07/2011	Assunzione impegno di spesa di Euro 10.992,80 quale contributo annuale a favore della Scuola Materna non statale "Piccole Suore San Filippo Neri" (saldo anno scolastico 2010/2011 + acconto anno scolastico 2011/2012).	Settore Promozione Turistica e Culturale reg.gen. 612 del 14/07/2011 Assunzione impegno di spesa di Euro 10.992,80 quale contributo annuale a favore della Scuola Materna non statale "Piccole Suore San Filippo Neri" (saldo anno scolastico 2010/2011 + acconto anno scolastico 2011/2012).
Settore Promozione Turistica e Culturale	611	14/07/2011	Assunzione impegno di spesa di Euro 4.493,18 quale contributo annuale a favore della Scuola Materna non statale "Il Melograno" (saldo a.s. 2010/2011, acconto a.s. 2011/2012).	Settore Promozione Turistica e Culturale reg.gen. 611 del 14/07/2011 Assunzione impegno di spesa di Euro 4.493,18 quale contributo annuale a favore della Scuola Materna non statale "Il Melograno" (saldo a.s. 2010/2011, acconto a.s. 2011/2012).
Settore Tecnico	609	13/07/2011	INCARICO SERVIZI TECNICI INERENTI IL PROGRAMMA NAZIONALE PER LA PROMOZIONE DELL'ENERGIA SOLARE NEGLI ENTI PUBBLICI.	Settore Tecnico reg.gen. 609 del 13/07/2011 INCARICO SERVIZI TECNICI INERENTI IL PROGRAMMA NAZIONALE PER LA PROMOZIONE DELL'ENERGIA SOLARE NEGLI ENTI PUBBLICI.
Settore Finanziario	608	13/07/2011	Assunzione impegno di spesa a favore della ditta "Mondoffice" per la fornitura di una sedia e una stampante da destinare agli uffici comunali.	Settore Finanziario reg.gen. 608 del 13/07/2011 Assunzione impegno di spesa a favore della ditta "Mondoffice" per la fornitura di una sedia e una stampante da destinare agli uffici comunali.
Settore Tecnico	607	12/07/2011	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.400,00 PER LAVORI DI SISTEMAZIONE E BITUMATURA VICOLO A. PIGLIARU IN LOCALITA' SAN NICOLA A FAVORE DELLA DITTA SANGUINETTI COSTRUZIONI SRL	Settore Tecnico reg.gen. 607 del 12/07/2011 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.400,00 PER LAVORI DI SISTEMAZIONE E BITUMATURA VICOLO A. PIGLIARU IN LOCALITA' SAN NICOLA A FAVORE DELLA DITTA SANGUINETTI COSTRUZIONI SRL
Settore Tecnico	605	12/07/2011	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DI EURO 31,20 PER DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' ALLE NORME DI SICUREZZA DELLA CABINA ELETTRICA DELLA PISCINA COMUNALE IN LOC. PUPURUJU A FAVORE DELL'ECONOMO COMUNALE	Settore Tecnico reg.gen. 605 del 12/07/2011 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DI EURO 31,20 PER DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' ALLE NORME DI SICUREZZA DELLA CABINA ELETTRICA DELLA PISCINA COMUNALE IN LOC. PUPURUJU A FAVORE DELL'ECONOMO COMUNALE
Settore Tecnico	601	12/07/2011	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.000,00 PER LA FORNITURA DI MATERIALE PER IL CANTIERE COMUNALE 2010 A FAVORE DELLA DITTA ZAPPU SRL	Settore Tecnico reg.gen. 601 del 12/07/2011 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.000,00 PER LA FORNITURA DI MATERIALE PER IL CANTIERE COMUNALE 2010 A FAVORE DELLA DITTA ZAPPU SRL
Settore Tecnico	600	12/07/2011	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 210,41 PER LA ATTIVAZIONE DI ENERGIA ELETTRICA PER IL CANTIERE COMUNALE 2010 A FAVORE DELLA MULTIUTILITY GRUPPO DOLOMITI ENERGIA SPA	Settore Tecnico reg.gen. 600 del 12/07/2011 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 210,41 PER LA ATTIVAZIONE DI ENERGIA ELETTRICA PER IL CANTIERE COMUNALE 2010 A FAVORE DELLA MULTIUTILITY GRUPPO DOLOMITI ENERGIA SPA
Settore Tecnico	597	12/07/2011	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 200,00 PER ACQUISTO MATERIALE ISOLANTE PER IL CANTIERE COMUNALE 2010 A FAVORE DELLA DITTA SILVIA SANNA	Settore Tecnico reg.gen. 597 del 12/07/2011 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 200,00 PER ACQUISTO MATERIALE ISOLANTE PER IL CANTIERE COMUNALE 2010 A FAVORE DELLA DITTA SILVIA SANNA
Settore Amministrativo	599	12/07/2011	15° Censimento generale della popolazione e delle abitazioni indetto e finanziato ai sensi dell'art. 50 del D.L. 31.05.2010 n. 78, convertito con modificazioni nella Legge n. 122/2010. Integrazione Ufficio Comunale di Censimento. Nomina Rilevatori.	Settore Amministrativo reg.gen. 599 del 12/07/2011 15° Censimento generale della popolazione e delle abitazioni indetto e finanziato ai sensi dell'art. 50 del D.L. 31.05.2010 n. 78, convertito con modificazioni nella Legge n. 122/2010. Integrazione Ufficio Comunale di Censimento. Nomina Rilevatori.
Settore Finanziario	604	12/07/2011	Assunzione impegno di spesa in favore della ditta G.Gasparri per la fornitura di etichette per l'Ufficio Anagrafe.	Settore Finanziario reg.gen. 604 del 12/07/2011 Assunzione impegno di spesa in favore della ditta G.Gasparri per la fornitura di etichette per l'Ufficio Anagrafe.
Settore Finanziario	603	12/07/2011	assunzione impegno di spesa a favore della ditta La galleria del libro di G.Lai per la fornitura di materiali di cancelleria.	Settore Finanziario reg.gen. 603 del 12/07/2011 assunzione impegno di spesa a favore della ditta La galleria del libro di G.Lai per la fornitura di materiali di cancelleria.
Settore Promozione Turistica e Culturale	606	12/07/2011	Assunzione impegno spesa e liquidazione di Euro 96,00 a favore dell'Economo del Comune quale anticipazione per l'acquisto di n. 04 bidoni in plastica lt. 120 con coperchio da utilizzare per la raccolta differenziata al Palazzetto dello Sport.	Settore Promozione Turistica e Culturale reg.gen. 606 del 12/07/2011 Assunzione impegno spesa e liquidazione di Euro 96,00 a favore dell'Economo del Comune quale anticipazione per l'acquisto di n. 04 bidoni in plastica lt. 120 con coperchio da utilizzare per la raccolta differenziata al Palazzetto dello Sport.
Settore Finanziario	602	12/07/2011	Assunzione impegno di spesa e liquidazione a favore della ditta AZ-CAR per la revisione della FIAT Panda -TG. SS 336170 -automezzo comunale in uso ai Servizi di Segreteria.	Settore Finanziario reg.gen. 602 del 12/07/2011 Assunzione impegno di spesa e liquidazione a favore della ditta AZ-CAR per la revisione della FIAT Panda -TG. SS 336170 -automezzo comunale in uso ai Servizi di Segreteria.
Settore Tecnico	591	11/07/2011	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DI EURO 288,00 PER ANTICIPAZIONE VERSAMENTO AI VIGILI DEL FUOCO DI SASSARI PER RILASCIO C.P.I. DELLA CENTRALE TERMICA PISCINA LOC. PUPURUJU A FAVORE DELL'ECONOMO COMUNALE	Settore Tecnico reg.gen. 591 del 11/07/2011 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DI EURO 288,00 PER ANTICIPAZIONE VERSAMENTO AI VIGILI DEL FUOCO DI SASSARI PER RILASCIO C.P.I. DELLA CENTRALE TERMICA PISCINA LOC. PUPURUJU A FAVORE DELL'ECONOMO COMUNALE
Settore Amministrativo	596	11/07/2011	Assunzione impegno di spesa e liquidazione di Euro 686,98 per spese contrattuali.	Settore Amministrativo reg.gen. 596 del 11/07/2011 Assunzione impegno di spesa e liquidazione di Euro 686,98 per spese contrattuali.
Settore Amministrativo	594	11/07/2011	Assunzione impegno per le residue spese della manifestazione fieristica del 15 e 17 aprile 2011.	Settore Amministrativo reg.gen. 594 del 11/07/2011 Assunzione impegno per le residue spese della manifestazione fieristica del 15 e 17 aprile 2011.
Settore Promozione Turistica e Culturale	595	11/07/2011	Assunzione impegno spesa e liquidazione di Euro 41.882,00 a favore dell'Istituzione San Michele quale trasferimento delle risorse relative all'organizzazione di eventi, alla Stagione di Prosa e all'attivazione del Museo di arte sacra.	Settore Promozione Turistica e Culturale reg.gen. 595 del 11/07/2011 Assunzione impegno spesa e liquidazione di Euro 41.882,00 a favore dell'Istituzione San Michele quale trasferimento delle risorse relative all'organizzazione di eventi, alla Stagione di Prosa e all'attivazione del Museo di arte sacra.
Settore Promozione Turistica e Culturale	593	11/07/2011	Impegno di spesa di € 194.739.63 a favore dell'Istituzione S. Michele, quale trasferimento delle risorse finanziarie relative a spese per il personale impiegato nell'attuazione del progetto "Gestione e custodia struttura museale" , periodo 01 gennaio 2011-31 dicembre 2011.	Settore Promozione Turistica e Culturale reg.gen. 593 del 11/07/2011 Impegno di spesa di € 194.739.63 a favore dell'Istituzione S. Michele, quale trasferimento delle risorse finanziarie relative a spese per il personale impiegato nell'attuazione del progetto "Gestione e custodia struttura museale" , periodo 01 gennaio 2011-31 dicembre 2011.
Settore Promozione Turistica e Culturale	592	11/07/2011	Affidamento incarico e assunzione impegno spesa per fornitura e sostituzione componenti cucine e frigo mense scolastiche Carmelo e Punta Idda a favore della Ditta Alcobar srl di Sassari.	Settore Promozione Turistica e Culturale reg.gen. 592 del 11/07/2011 Affidamento incarico e assunzione impegno spesa per fornitura e sostituzione componenti cucine e frigo mense scolastiche Carmelo e Punta Idda a favore della Ditta Alcobar srl di Sassari.
Settore Amministrativo	590	08/07/2011	Assunzione impegno di spesa di Euro 210,00 IVA compresa. per acquisto di fascicoli personali ed etichette adesive - Ufficio Elettorale.	Settore Amministrativo reg.gen. 590 del 08/07/2011 Assunzione impegno di spesa di Euro 210,00 IVA compresa. per acquisto di fascicoli personali ed etichette adesive - Ufficio Elettorale.
Settore Tecnico	589	07/07/2011	Incarico servizi tecnici inerenti ai lavori di "POTENZIAMENTO DELLE STRUTTURE SCOLASTICHE IN TERMINI DI DOTAZIONI TECNICHE E DI SPAZI PER ATTIVITÀ EXTRASCOLASTICHE " . RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO AULA MAGNA" SCUOLA ELEMENTARE G.GARIBALDI" PER ATTIVITÀ CULTURALI E RICREATIVE IN GENERE. Impegno di spesa CUP: E53B10000430006 - CIG: ZD800C3811	Settore Tecnico reg.gen. 589 del 07/07/2011 Incarico servizi tecnici inerenti ai lavori di "POTENZIAMENTO DELLE STRUTTURE SCOLASTICHE IN TERMINI DI DOTAZIONI TECNICHE E DI SPAZI PER ATTIVITÀ EXTRASCOLASTICHE " . RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO AULA MAGNA" SCUOLA ELEMENTARE G.GARIBALDI" PER ATTIVITÀ CULTURALI E RICREATIVE IN GENERE. Impegno di spesa CUP: E53B10000430006 - CIG: ZD800C3811
Settore Tecnico	588	06/07/2011	INCARICO SERVIZI TECNICI INERENTI AI LAVORI DI "POTENZIAMENTO DELLE STRUTTURE SCOLASTICHE IN TERMINI DI DOTAZIONI TECNICHE E DI SPAZI PER ATTIVITÀ EXTRASCOLASTICHE .SCUOLE ELEMENTARI CIRCOLO DIDATTICO N.2.. CUP: E58G10000780006-IMPEGNO DI SPESA. - CIG: ZB800C21B7.	Settore Tecnico reg.gen. 588 del 06/07/2011 INCARICO SERVIZI TECNICI INERENTI AI LAVORI DI "POTENZIAMENTO DELLE STRUTTURE SCOLASTICHE IN TERMINI DI DOTAZIONI TECNICHE E DI SPAZI PER ATTIVITÀ EXTRASCOLASTICHE .SCUOLE ELEMENTARI CIRCOLO DIDATTICO N.2.. CUP: E58G10000780006-IMPEGNO DI SPESA. - CIG: ZB800C21B7.
Settore Tecnico	587	06/07/2011	INCARICO SERVIZI TECNICI INERENTI AI LAVORI DI "POTENZIAMENTO DELLE STRUTTURE SCOLASTICHE IN TERMINI DI DOTAZIONI TECNICHE E DI SPAZI PER ATTIVITÀ EXTRASCOLASTICHE .SCUOLE MEDIE : "G.DELEDDA", P.IDDA E CHILIVANI.. CUP: E58G10000770006". IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z9D00C1F57	Settore Tecnico reg.gen. 587 del 06/07/2011 INCARICO SERVIZI TECNICI INERENTI AI LAVORI DI "POTENZIAMENTO DELLE STRUTTURE SCOLASTICHE IN TERMINI DI DOTAZIONI TECNICHE E DI SPAZI PER ATTIVITÀ EXTRASCOLASTICHE .SCUOLE MEDIE : "G.DELEDDA", P.IDDA E CHILIVANI.. CUP: E58G10000770006". IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z9D00C1F57
Settore Tecnico	586	06/07/2011	AFFIDAMENTO INCARICO PER LAVORI DI BITUMATURA PIAZZALE DI DONNIGHEDDA E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SANGUINETTI COSTRUZIONI SRL	Settore Tecnico reg.gen. 586 del 06/07/2011 AFFIDAMENTO INCARICO PER LAVORI DI BITUMATURA PIAZZALE DI DONNIGHEDDA E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SANGUINETTI COSTRUZIONI SRL
Settore Tecnico	584	06/07/2011	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 3.000,00 PER ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER IL SERVIZIO MANUTENZIONI A FAVORE DELLA DITTA SETZI.	Settore Tecnico reg.gen. 584 del 06/07/2011 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 3.000,00 PER ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER IL SERVIZIO MANUTENZIONI A FAVORE DELLA DITTA SETZI.

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