Atti amministrativi
Determine
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Unità organizzativa
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Data Reg. Gen.
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Oggetto | Determine | |
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| Settore Tecnico | 15/04/2011 | Assunzione impegno di spesa di €.4.375,33 per Realizzazione di un attraversamento stradale presso la nuova rotatoria tra la S.P. n.1 e l'accesso all'abitato di San Nicola. Affidamento lavori all'Impresa Geom.Saba Enrico. |
Settore Tecnico reg.gen. 341 del 15/04/2011 Assunzione impegno di spesa di €.4.375,33 per Realizzazione di un attraversamento stradale presso la nuova rotatoria tra la S.P. n.1 e l'accesso all'abitato di San Nicola. Affidamento lavori all'Impresa Geom.Saba Enrico. |
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| SETTORE POLITICHE SOCIALI E INTEGRAZ. TERRITORIALE | 15/04/2011 | Acquisizione in economia, mediante affidamento diretto, alla Ditta Tip. Il Torchietto di Ozieri materiale di cancelleria per il Centro Informagiovani. Assunzione impegno di spesa. CIG 2004745FE4 |
SETTORE POLITICHE SOCIALI E INTEGRAZ. TERRITORIALE reg.gen. 342 del 15/04/2011 Acquisizione in economia, mediante affidamento diretto, alla Ditta Tip. Il Torchietto di Ozieri materiale di cancelleria per il Centro Informagiovani. Assunzione impegno di spesa. CIG 2004745FE4 |
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| Settore Amministrativo | 14/04/2011 | Graduatoria definitiva relativa al bando di concorso per l'assegnazione di N 1 autorizzazione per l'esercizio del Servizio di autonoleggio con conducente. |
Settore Amministrativo reg.gen. 339 del 14/04/2011 Graduatoria definitiva relativa al bando di concorso per l'assegnazione di N 1 autorizzazione per l'esercizio del Servizio di autonoleggio con conducente. |
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| Settore Amministrativo | 14/04/2011 | Revoca Determinazione Dirigenziale n.1206 del 31/12/2011. |
Settore Amministrativo reg.gen. 338 del 14/04/2011 Revoca Determinazione Dirigenziale n.1206 del 31/12/2011. |
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| Settore Amministrativo | 14/04/2011 | Assunzione impegno di spesa per Referendum popolare nazionele del 12-13 Giugno 2011. Costituzione Ufficio Elettorale. Autorizzazione lavoro straordinario dal 14/04/2011 al 12/07/2011 |
Settore Amministrativo reg.gen. 336 del 14/04/2011 Assunzione impegno di spesa per Referendum popolare nazionele del 12-13 Giugno 2011. Costituzione Ufficio Elettorale. Autorizzazione lavoro straordinario dal 14/04/2011 al 12/07/2011 |
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| SETTORE POLITICHE SOCIALI E INTEGRAZ. TERRITORIALE | 14/04/2011 | Approvazione rendiconto provvidenze erogate a favore dei emofilici, talassemici e emolinfopatici maligni per l'anno 2010 ai sensi delle LL.RR. n°27/1983 e n° 6/1992 |
SETTORE POLITICHE SOCIALI E INTEGRAZ. TERRITORIALE reg.gen. 340 del 14/04/2011 Approvazione rendiconto provvidenze erogate a favore dei emofilici, talassemici e emolinfopatici maligni per l'anno 2010 ai sensi delle LL.RR. n°27/1983 e n° 6/1992 |
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| SETTORE POLITICHE SOCIALI E INTEGRAZ. TERRITORIALE | 14/04/2011 | Assunzione impegno di spesa di euro 109,00 per la fornitura di n°01 stampante laser dalla Ditta Infoflask di S. Fresu di Ozieri da destinare all'Ufficio Amministrativo del Settore Servizi Sociali - CIG 1981027B2F - |
SETTORE POLITICHE SOCIALI E INTEGRAZ. TERRITORIALE reg.gen. 337 del 14/04/2011 Assunzione impegno di spesa di euro 109,00 per la fornitura di n°01 stampante laser dalla Ditta Infoflask di S. Fresu di Ozieri da destinare all'Ufficio Amministrativo del Settore Servizi Sociali - CIG 1981027B2F - |
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| SETTORE POLITICHE SOCIALI E INTEGRAZ. TERRITORIALE | 13/04/2011 | Impegno di spesa per affidamento incarico Coordinatore Centro Lares. PLUS 2011 |
SETTORE POLITICHE SOCIALI E INTEGRAZ. TERRITORIALE reg.gen. 335 del 13/04/2011 Impegno di spesa per affidamento incarico Coordinatore Centro Lares. PLUS 2011 |
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| SETTORE POLITICHE SOCIALI E INTEGRAZ. TERRITORIALE | 13/04/2011 | Approvazione rendiconto provvidenze erogate a favore dei nefropatici per l'anno 2010, ai sensi delle LL.RR. n°11/85 e n°43/1993. |
SETTORE POLITICHE SOCIALI E INTEGRAZ. TERRITORIALE reg.gen. 334 del 13/04/2011 Approvazione rendiconto provvidenze erogate a favore dei nefropatici per l'anno 2010, ai sensi delle LL.RR. n°11/85 e n°43/1993. |
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| Settore Amministrativo | 12/04/2011 | Assunzione impegno di spesa progetto obiettivo per organizzazione delle Manifestazioni Fieristiche del 15, 16 e 17 aprile 2011. |
Settore Amministrativo reg.gen. 332 del 12/04/2011 Assunzione impegno di spesa progetto obiettivo per organizzazione delle Manifestazioni Fieristiche del 15, 16 e 17 aprile 2011. |
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| Settore Amministrativo | 12/04/2011 | Affidamento lavori di manutenzione ordinaria segnaletica stradale verticale. |
Settore Amministrativo reg.gen. 331 del 12/04/2011 Affidamento lavori di manutenzione ordinaria segnaletica stradale verticale. |
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| Settore Tecnico | 12/04/2011 | Autorizzazione Subappalto lavori di "Adeguamento alle norme antincendio della scuola elementare Luigi Sotgia". |
Settore Tecnico reg.gen. 333 del 12/04/2011 Autorizzazione Subappalto lavori di "Adeguamento alle norme antincendio della scuola elementare Luigi Sotgia". |
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| Settore Promozione Turistica e Culturale | 12/04/2011 | Integrazione trasferimento risorse finanziarie a favore della Societa' Prometeo srl per servizi scolastici di Mensa e trasporto, periodo Gennaio/Dicembre 2011. |
Settore Promozione Turistica e Culturale reg.gen. 329 del 12/04/2011 Integrazione trasferimento risorse finanziarie a favore della Societa' Prometeo srl per servizi scolastici di Mensa e trasporto, periodo Gennaio/Dicembre 2011. |
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| Settore Finanziario | 12/04/2011 | Assunzione impegno e liquidazione di spesa per pagamento violazione al C.D.S - FIAT Gpunto DF 931 FG - |
Settore Finanziario reg.gen. 330 del 12/04/2011 Assunzione impegno e liquidazione di spesa per pagamento violazione al C.D.S - FIAT Gpunto DF 931 FG - |
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| Settore Amministrativo | 11/04/2011 | Assunzione impegno di spesa di Euro 936,00 per rinnovo convenzione di assistenza software, relativa all'applicativo di gestione del Piano di Sicurezza Carta di Identità Elettronica - Anno 2011. Ditta Halley Sardegna S.a.s. - CIG: 1903040648 |
Settore Amministrativo reg.gen. 328 del 11/04/2011 Assunzione impegno di spesa di Euro 936,00 per rinnovo convenzione di assistenza software, relativa all'applicativo di gestione del Piano di Sicurezza Carta di Identità Elettronica - Anno 2011. Ditta Halley Sardegna S.a.s. - CIG: 1903040648 |
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| Settore Tecnico | 11/04/2011 | ASSUNZIONE IMEGNO DI SPESA DI EURO 265,10 PER IL PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO AL COMANDO DEI VV.FF. DI SASSARI PER IL PARERE DI CONFORMITA' ANTINCENDIO DELLA CASA COMUNALE A FAVORE DELL'ECONOMO DEL COMUNE DI OZIERI |
Settore Tecnico reg.gen. 326 del 11/04/2011 ASSUNZIONE IMEGNO DI SPESA DI EURO 265,10 PER IL PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO AL COMANDO DEI VV.FF. DI SASSARI PER IL PARERE DI CONFORMITA' ANTINCENDIO DELLA CASA COMUNALE A FAVORE DELL'ECONOMO DEL COMUNE DI OZIERI |
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| Settore Tecnico | 11/04/2011 | ANNULLATA. |
Settore Tecnico reg.gen. 325 del 11/04/2011 ANNULLATA. |
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| SETTORE POLITICHE SOCIALI E INTEGRAZ. TERRITORIALE | 11/04/2011 | Assunzione impegno di spesa e approvazione schema convenzione per l'affidamento incarico ad n. 1 Psicologo e n. 1 Assistente sociale per l'attivazione del servizio "Spazio Donna" PLUS 2011. |
SETTORE POLITICHE SOCIALI E INTEGRAZ. TERRITORIALE reg.gen. 327 del 11/04/2011 Assunzione impegno di spesa e approvazione schema convenzione per l'affidamento incarico ad n. 1 Psicologo e n. 1 Assistente sociale per l'attivazione del servizio "Spazio Donna" PLUS 2011. |
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| Settore Tecnico | 08/04/2011 | AFFIDAMENTO LAVORI DI RIPARAZIONE BENNA PALA MECCANICA IN DOTAZIONE ALLA DISCARICA DI INERTI. IMPEGNO DI SPESA. |
Settore Tecnico reg.gen. 324 del 08/04/2011 AFFIDAMENTO LAVORI DI RIPARAZIONE BENNA PALA MECCANICA IN DOTAZIONE ALLA DISCARICA DI INERTI. IMPEGNO DI SPESA. |
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| Settore Amministrativo | 08/04/2011 | assunzione impegno di spesa di euro 62,48 per intervento di manutenzione ordinaria autovettura Fiat Grande Punto in dotazione alla polizia municipale. |
Settore Amministrativo reg.gen. 320 del 08/04/2011 assunzione impegno di spesa di euro 62,48 per intervento di manutenzione ordinaria autovettura Fiat Grande Punto in dotazione alla polizia municipale. |
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| Settore Tecnico | 08/04/2011 | Lavori di "RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DEL PONTE ROMANO DI "PONT'EZZU" SUL RIO MANNU." Assunzione impegno di spesa di €.12.724,16 per Lavori di Perizia. |
Settore Tecnico reg.gen. 321 del 08/04/2011 Lavori di "RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DEL PONTE ROMANO DI "PONT'EZZU" SUL RIO MANNU." Assunzione impegno di spesa di €.12.724,16 per Lavori di Perizia. |
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| Settore Amministrativo | 07/04/2011 | Art. 16 D.L.g.s. 112/2008, convertito in legge n.133 del 06/08/2008. Trattenute salario accessorio per assenze malattia. Periodo dal 01/02/2011 al 28/02/2011. |
Settore Amministrativo reg.gen. 318 del 07/04/2011 Art. 16 D.L.g.s. 112/2008, convertito in legge n.133 del 06/08/2008. Trattenute salario accessorio per assenze malattia. Periodo dal 01/02/2011 al 28/02/2011. |
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| Settore Tecnico | 07/04/2011 | IMPEGNO DI SPESA PER FONDI EX ART. 18 LEGGE 109/94 RELATIVO AI LAVORI DI "REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA, RAZIONALIZZAZIONE E CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO LUMINOSO NELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL QUARTIERE DI SAN NICOLA". |
Settore Tecnico reg.gen. 319 del 07/04/2011 IMPEGNO DI SPESA PER FONDI EX ART. 18 LEGGE 109/94 RELATIVO AI LAVORI DI "REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA, RAZIONALIZZAZIONE E CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO LUMINOSO NELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL QUARTIERE DI SAN NICOLA". |
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| Settore Amministrativo | 07/04/2011 | Assunzione impegno di spesa di Euro 384,00 IVA compresa per acquisto rotoli Ribon per etichettatrice Zebra 2010. |
Settore Amministrativo reg.gen. 317 del 07/04/2011 Assunzione impegno di spesa di Euro 384,00 IVA compresa per acquisto rotoli Ribon per etichettatrice Zebra 2010. |
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| Settore Amministrativo | 06/04/2011 | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DIPENDENTI E AMMINISTRATORI COMUNALI MESI DI MARZO - APRILE 2011 |
Settore Amministrativo reg.gen. 314 del 06/04/2011 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DIPENDENTI E AMMINISTRATORI COMUNALI MESI DI MARZO - APRILE 2011 |
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| Settore Tecnico | 06/04/2011 | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DI EURO 146,50 PER IL PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO ALL'ENEL PER LA CONNESSIONE DEL FOTOVOLTAICO DELLA SCUOLA MATERNA CARMELO A FAVORE DELL'ECONOMO DEL COMUNE DI OZIERI |
Settore Tecnico reg.gen. 312 del 06/04/2011 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DI EURO 146,50 PER IL PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO ALL'ENEL PER LA CONNESSIONE DEL FOTOVOLTAICO DELLA SCUOLA MATERNA CARMELO A FAVORE DELL'ECONOMO DEL COMUNE DI OZIERI |
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| Settore Amministrativo | 06/04/2011 | Assunzione impegno di spesa e liquidazione per acquisto testi dalla Ditta Maggioli Editore. |
Settore Amministrativo reg.gen. 313 del 06/04/2011 Assunzione impegno di spesa e liquidazione per acquisto testi dalla Ditta Maggioli Editore. |
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| Settore Tecnico | 06/04/2011 | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER PAGAMENTO CONTRIBUTO AL COMANDO DEI VIGILI DEL FUOCO DI SASSARI PER IL RILASCIO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI SERBATOIO GPL CASA PROTETTA DI DONNIGHEDDA |
Settore Tecnico reg.gen. 311 del 06/04/2011 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER PAGAMENTO CONTRIBUTO AL COMANDO DEI VIGILI DEL FUOCO DI SASSARI PER IL RILASCIO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI SERBATOIO GPL CASA PROTETTA DI DONNIGHEDDA |
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| SETTORE POLITICHE SOCIALI E INTEGRAZ. TERRITORIALE | 06/04/2011 | Aggiudicazione definitiva al Consorzio regionale territoriale Network etico con sede in Cagliari Corso Vittorio Emanuele II,6,capogruppo della RTI per la gestione del servizio ADI. PLUS 2011 |
SETTORE POLITICHE SOCIALI E INTEGRAZ. TERRITORIALE reg.gen. 316 del 06/04/2011 Aggiudicazione definitiva al Consorzio regionale territoriale Network etico con sede in Cagliari Corso Vittorio Emanuele II,6,capogruppo della RTI per la gestione del servizio ADI. PLUS 2011 |
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| Settore Tecnico | 05/04/2011 | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 136,00 PER LA FORNITURA DI FORMULARI PER IL TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI DELLO SPAZZAMENTO E DI BLOCCHETTI FISCALI E REGISTRI DEI CORRISPETTIVI PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI INERTI A FAVORE DELLA GALLERIA DEL LIBRO |
Settore Tecnico reg.gen. 309 del 05/04/2011 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 136,00 PER LA FORNITURA DI FORMULARI PER IL TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI DELLO SPAZZAMENTO E DI BLOCCHETTI FISCALI E REGISTRI DEI CORRISPETTIVI PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI INERTI A FAVORE DELLA GALLERIA DEL LIBRO |
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| Settore Tecnico | 05/04/2011 | AFFIDAMENTO LAVORI DI RIPARAZIONE DECESPUGLIATORI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO MANUTENZIONI. IMPEGNO DI SPESA. CIG 1697929754. |
Settore Tecnico reg.gen. 307 del 05/04/2011 AFFIDAMENTO LAVORI DI RIPARAZIONE DECESPUGLIATORI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO MANUTENZIONI. IMPEGNO DI SPESA. CIG 1697929754. |
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| Settore Tecnico | 05/04/2011 | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 720,00 PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO E SMALTIMENTO MATERIALI FERROSI A FAVORE DELLA DITTA AUTOPRASPORTI POLO LEONARDO |
Settore Tecnico reg.gen. 305 del 05/04/2011 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 720,00 PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO E SMALTIMENTO MATERIALI FERROSI A FAVORE DELLA DITTA AUTOPRASPORTI POLO LEONARDO |
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| Settore Tecnico | 05/04/2011 | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 12.500,00 PER IL PAGAMENTO DEL TRIBUTO SPECIALE PER IL DEPOSITO IN DISCARICA DEI RIFIUTI INERTI A FAVORE DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA |
Settore Tecnico reg.gen. 303 del 05/04/2011 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 12.500,00 PER IL PAGAMENTO DEL TRIBUTO SPECIALE PER IL DEPOSITO IN DISCARICA DEI RIFIUTI INERTI A FAVORE DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA |
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| Settore Tecnico | 05/04/2011 | Approvazione atti contabilita' e collaudo lavori "Realizzazione di interventi di efficienza energetica, razionalizzazione e contenimento dell'inquinamento luminoso nell'impianto di illuminazione pubblica nel quartiere San Nicola" |
Settore Tecnico reg.gen. 302 del 05/04/2011 Approvazione atti contabilita' e collaudo lavori "Realizzazione di interventi di efficienza energetica, razionalizzazione e contenimento dell'inquinamento luminoso nell'impianto di illuminazione pubblica nel quartiere San Nicola" |
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| SETTORE POLITICHE SOCIALI E INTEGRAZ. TERRITORIALE | 05/04/2011 | Impegno di spesa per l'affidamento dell'incarico di N.1 Psicologo e N. 1 Assistente Sociale per l'attivazione del servizio "Promozione e Sostegno dell'affidamento familiare e dell'Adozione nazionale e internazionale" . PLUS 2011 |
SETTORE POLITICHE SOCIALI E INTEGRAZ. TERRITORIALE reg.gen. 310 del 05/04/2011 Impegno di spesa per l'affidamento dell'incarico di N.1 Psicologo e N. 1 Assistente Sociale per l'attivazione del servizio "Promozione e Sostegno dell'affidamento familiare e dell'Adozione nazionale e internazionale" . PLUS 2011 |
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| SETTORE POLITICHE SOCIALI E INTEGRAZ. TERRITORIALE | 05/04/2011 | Approvazione verbali e graduatoria definitiva selezione n 1 Coordinatore del Centro Lares. PLUS 2001 |
SETTORE POLITICHE SOCIALI E INTEGRAZ. TERRITORIALE reg.gen. 308 del 05/04/2011 Approvazione verbali e graduatoria definitiva selezione n 1 Coordinatore del Centro Lares. PLUS 2001 |
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| SETTORE POLITICHE SOCIALI E INTEGRAZ. TERRITORIALE | 05/04/2011 | Assunzione impegno di spesa di euro 13.200,00 per avvio 4^ annualità n°01 progetto personalizzato Programma sperimentale "Ritornare a casa" di cui art. 17, comma 1 della L.R. 4/2006. |
SETTORE POLITICHE SOCIALI E INTEGRAZ. TERRITORIALE reg.gen. 306 del 05/04/2011 Assunzione impegno di spesa di euro 13.200,00 per avvio 4^ annualità n°01 progetto personalizzato Programma sperimentale "Ritornare a casa" di cui art. 17, comma 1 della L.R. 4/2006. |
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| SETTORE POLITICHE SOCIALI E INTEGRAZ. TERRITORIALE | 05/04/2011 | Assunzione impegno di spesa di euro 9.000,00 per erogazione finanziamento straordinario a favore utente beneficiario Programma sperimentale "Ritornare a casa" di cui art. 17, comma 1 della L.R. 4/2006. Revoca D.D. n° 167 del 21/02/2011 |
SETTORE POLITICHE SOCIALI E INTEGRAZ. TERRITORIALE reg.gen. 304 del 05/04/2011 Assunzione impegno di spesa di euro 9.000,00 per erogazione finanziamento straordinario a favore utente beneficiario Programma sperimentale "Ritornare a casa" di cui art. 17, comma 1 della L.R. 4/2006. Revoca D.D. n° 167 del 21/02/2011 |
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| Settore Tecnico | 04/04/2011 | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 132,24 PER ACQUISTO PARASPIGOLI PER IL MUSEO DI ARTE SACRA. |
Settore Tecnico reg.gen. 301 del 04/04/2011 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 132,24 PER ACQUISTO PARASPIGOLI PER IL MUSEO DI ARTE SACRA. |
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| Settore Tecnico | 04/04/2011 | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.000,00 PER IL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI DELLO SPAZZAMENTO STRADALE A FAVORE DEL CONSORZIO ZIR CHILIVANI - OZIERI |
Settore Tecnico reg.gen. 300 del 04/04/2011 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.000,00 PER IL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI DELLO SPAZZAMENTO STRADALE A FAVORE DEL CONSORZIO ZIR CHILIVANI - OZIERI |
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| Settore Amministrativo | 01/04/2011 | ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO N. 1 AUTISTA E N. 1 ELETTRICISTA |
Settore Amministrativo reg.gen. 299 del 01/04/2011 ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO N. 1 AUTISTA E N. 1 ELETTRICISTA |
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| Settore Amministrativo | 01/04/2011 | Assunzione impegno di spesa e liquidazione di Euro 4.151,25 per pagamento Polizza Civile/Patrimoniale - Periodo Assicurativo 01/03/2011 - 31/12/2011. |
Settore Amministrativo reg.gen. 297 del 01/04/2011 Assunzione impegno di spesa e liquidazione di Euro 4.151,25 per pagamento Polizza Civile/Patrimoniale - Periodo Assicurativo 01/03/2011 - 31/12/2011. |
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| Settore Amministrativo | 01/04/2011 | INDENNITA' DI RISULTATO PERSONALE DIRIGENTE artt. 28 e 29 C.C.N.L. AREA DELLA DIRIGENZA COMPARTO "REGIONE-AUTONOMIE LOCALI". ANNO 2010. MODIFICA DETERMINAZIONE N. 916 DEL 16.10.2010. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO. |
Settore Amministrativo reg.gen. 296 del 01/04/2011 INDENNITA' DI RISULTATO PERSONALE DIRIGENTE artt. 28 e 29 C.C.N.L. AREA DELLA DIRIGENZA COMPARTO "REGIONE-AUTONOMIE LOCALI". ANNO 2010. MODIFICA DETERMINAZIONE N. 916 DEL 16.10.2010. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO. |
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| Settore Tecnico | 01/04/2011 | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DI EURO 432,00 PER PAGAMENTO CONTRIBUTO AL COMANDO DEI VV.FF. DI SASSARI PER IL RILASCIO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI DELLA SCUOLA MEDIA N 1 G. DELEDDA A FAVORE DELL'ECONOMO DEL COMUNE DI OZIERI |
Settore Tecnico reg.gen. 295 del 01/04/2011 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DI EURO 432,00 PER PAGAMENTO CONTRIBUTO AL COMANDO DEI VV.FF. DI SASSARI PER IL RILASCIO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI DELLA SCUOLA MEDIA N 1 G. DELEDDA A FAVORE DELL'ECONOMO DEL COMUNE DI OZIERI |
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| Settore Finanziario | 01/04/2011 | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA TONER STAMPANTI UFFICIO RAGIONERIA |
Settore Finanziario reg.gen. 298 del 01/04/2011 IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA TONER STAMPANTI UFFICIO RAGIONERIA |
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| Settore Tecnico | 31/03/2011 | Assunzione Impegno di spesa di € 3.304,80 per onorari e spese per la direzione, misura e contabilità dei lavori di "RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO DELLA CASA DELLO STUDENTE IN .LOCALITÀ PINCETO DEL COMUNE DI OZIERI DESTINATA AD OSPITARE PERSONE CON DISTURBO MENTALE". CUP.: E52F08000040002-CIG:17369375C0. |
Settore Tecnico reg.gen. 291 del 31/03/2011 Assunzione Impegno di spesa di € 3.304,80 per onorari e spese per la direzione, misura e contabilità dei lavori di "RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO DELLA CASA DELLO STUDENTE IN .LOCALITÀ PINCETO DEL COMUNE DI OZIERI DESTINATA AD OSPITARE PERSONE CON DISTURBO MENTALE". CUP.: E52F08000040002-CIG:17369375C0. |
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| Settore Tecnico | 31/03/2011 | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DI EURO 354,00 PER IL PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO AL COMANDO DEI VV.FF. DI SASSARI PER PARERE DI CONFORMITA' ANTINCENDIO DELLA SCUOLA MEDIA N 2 E DELL'ASILO NIDO COMUNALE DI SAN LEONARDO A FAVORE DELL'ECONOMO DEL COMUNE DI OZIERI |
Settore Tecnico reg.gen. 287 del 31/03/2011 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DI EURO 354,00 PER IL PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO AL COMANDO DEI VV.FF. DI SASSARI PER PARERE DI CONFORMITA' ANTINCENDIO DELLA SCUOLA MEDIA N 2 E DELL'ASILO NIDO COMUNALE DI SAN LEONARDO A FAVORE DELL'ECONOMO DEL COMUNE DI OZIERI |
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| SETTORE POLITICHE SOCIALI E INTEGRAZ. TERRITORIALE | 31/03/2011 | Assunzione impegno di spesa di euro 16.000,40 per inserimento n°01 minore presso la Casa Accoglienza ubicata in Birori gestita dalla Cooperativa Sociale Luoghi Comuni di Birori (NU). Periodo 01/01//2011 - 15/06/2011. CIG 1746570328 |
SETTORE POLITICHE SOCIALI E INTEGRAZ. TERRITORIALE reg.gen. 294 del 31/03/2011 Assunzione impegno di spesa di euro 16.000,40 per inserimento n°01 minore presso la Casa Accoglienza ubicata in Birori gestita dalla Cooperativa Sociale Luoghi Comuni di Birori (NU). Periodo 01/01//2011 - 15/06/2011. CIG 1746570328 |
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| SETTORE POLITICHE SOCIALI E INTEGRAZ. TERRITORIALE | 31/03/2011 | Assunzione impegno di spesa di euro 26.900,00 per inserimento n°01 minore presso le Comunità Alloggio Minori di Siurgus Donigala (CA) gestita dall'Associazione "Punto a Capo" di Cagliari. Periodo 07/04/2011- 31/12/2011. CIG 17466873B5 |
SETTORE POLITICHE SOCIALI E INTEGRAZ. TERRITORIALE reg.gen. 293 del 31/03/2011 Assunzione impegno di spesa di euro 26.900,00 per inserimento n°01 minore presso le Comunità Alloggio Minori di Siurgus Donigala (CA) gestita dall'Associazione "Punto a Capo" di Cagliari. Periodo 07/04/2011- 31/12/2011. CIG 17466873B5 |
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| SETTORE POLITICHE SOCIALI E INTEGRAZ. TERRITORIALE | 31/03/2011 | Assunzione impegno di spesa di euro 29.200,00 per inserimento di n.01 minore e della giovane madre presso la Casa di Accoglienza "Istituto Beato Luigi Palazzolo" di Sassari gestita dalle Suore delle Poverelle di Bergamo. Periodo 01/01//2011 - 31/12/2011. CIG 17468000F6 |
SETTORE POLITICHE SOCIALI E INTEGRAZ. TERRITORIALE reg.gen. 292 del 31/03/2011 Assunzione impegno di spesa di euro 29.200,00 per inserimento di n.01 minore e della giovane madre presso la Casa di Accoglienza "Istituto Beato Luigi Palazzolo" di Sassari gestita dalle Suore delle Poverelle di Bergamo. Periodo 01/01//2011 - 31/12/2011. CIG 17468000F6 |
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